工作总结

检验员廉洁风险点及防控措施5篇

时间:2022-09-11 17:20:04  阅读:

检验员廉洁风险点及防控措施5篇检验员廉洁风险点及防控措施 岗位廉洁风险点识别及防控工作方案 一、指导思想廉洁风险防控工作紧紧围绕企业改革发展中心任务,以加强对权力的制约和监督为核心,以全面风险下面是小编为大家整理的检验员廉洁风险点及防控措施5篇,供大家参考。

检验员廉洁风险点及防控措施5篇

篇一:检验员廉洁风险点及防控措施

廉洁风险点识别及防控工作方案

 一、指导思想 廉洁风险防控工作紧紧围绕企业改革发展中心任务,以加强对权力的制约和监督为核心,以全面风险管理和内部控制制度为依托,以岗位风险防控为基础,旨在建立和完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制,充分发挥廉洁风险防控对企业健康发展的保障作用,提高预防腐败能力。

 二、目标要求 廉洁风险防控就是对重点领域、重要岗位和关键环节可能发生腐败的廉洁风险点,科学评定廉洁风险等级,采取有效管控对策,切实预防腐败行为发生。换言之,廉洁风险防控就是针对思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程、外部环境五类风险,通过计划、执行、考核、修正四个环节,建立前期预防、中期监控、后期处置三道防线。通过开展廉洁风险防控工作,找出企业经营管理中的薄弱环节并加以整改,从而达到强化内控、规范管理、促进发展的目的。

 三、实施廉洁风险防控管理的对象及主要内容 廉洁风险防控管理的对象:重点是各级领导班子人员、人事、财务、资产、设备物资、经营管理、市场营销等关键岗位管理人员;

 廉洁风险防控的领域,重点是对“三重一大”决策、工程招投标、业务外包、薪酬管理、选人用人、营销采购、财务管理、境外资产管理等业务事项风险的防控;廉洁风险防控的环节,重点是对企业经营管理中的决策权、执行权、监督权进行科学分解、合理配置和有效约束,不断创新经营管理模式,优化业务流程,突出对业务流程关键点、内部控制薄弱点的防控。

 四、组织领导 廉洁风险防控工作实行党委统一领导,党政齐抓共管,纪委组织协调,部门各负其责的领导机制。

 在党委统一领导下,成立由党政主要领导为组长、纪委书记为副组长、班子成员为成员的廉洁风险防控领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在党群办(所属各单位设在综合办),办公室主任由党群办(各单位综合办)主任担任,各部门负责人担任成员。

 五、实施步骤 (一))

 集中学习,强化认识阶段(6 月 25 日-7 月 5 日)

 及所属各单位要组织广大党员干部、重要岗位人员进行集中学习,明确开展廉洁风险防控工作的重要性,掌握方法步骤,了解工作要求,积极主动地参与到此项工作中来。

 (二)岗位廉洁风险点识别阶段(7 月 5 日-8 月 31 日)

 1、梳理岗位职责。(二)岗位廉洁风险点识别阶段(7 月 5 日-8 月 31 日)

 1、梳理岗位职责。各部门、各单位要明确所承担工作

 事项,明晰权力运行和完成岗位任务的工作流程,对工作流程中涉及到的领导干部和各级人员,进一步明晰职责职权,重点围绕管人、管钱、管物、管事和管工程、管项目的相关环节,明确各岗位的具体权力责任。

 2、识别廉洁风险点。按照实施廉洁风险防控管理的对象的要求,遵循岗位自查、部门核查、项目审定的工作程序,从业务工作流程等方面,逐一识别廉洁风险点。

 廉洁风险,是指工作人员在履行岗位职责工作中,由于主客观原因,发生不正确履行、不全面履行或不履行职责,从而导致不廉洁行为发生和被问责追究的潜在风险。主要包括思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境五类风险。

 (1)思想道德风险。主要是指因放松政治理论学习和世界观改造,理想信念不坚定、职业道德不牢固,背离社会主义荣辱观和党的优良作风,权力观、利益观不正确,私欲贪念膨胀或因亲情请托等原因,可能诱发个人行为规范或职业操守发生偏移,或授意他人违反职业操守,导致行为结果不公正、不公平,对象利益受损或不当得益,造成以权谋私等严重后果的廉洁风险。

 (2)岗位职责风险。主要是指由于岗位职责的特殊性,如处于所在单位权力高位或对人、财、物等重要资源具有审批、处置权,可能造成权力滥用、以权谋私等严重后果的廉

 洁风险。

 (3)业务流程风险。主要是指因业务流程设计不规范、缺乏相互制约或执行不力,可能导致内部控制失效,有机可乘,造成以权谋私等严重后果的廉洁风险。

 (4)制度机制风险。主要是指由于缺乏规章制度的明确覆盖、工作程序的明确规定,个人自由裁量权较大,缺乏有效制衡和监督,可能造成滥用职权、以权谋私等严重后果的廉洁风险。

 (5)外部环境风险。主要是指受某些领域“潜规则”影响或业务往来对象对行为主体履行职责、行使权力进行利益诱惑或施加其他不良影响,从而造成行为失范、 权钱交易等严重后果的廉洁风险。

 廉洁风险点识别程序:由实施廉洁风险防控管理的对象对照以往履行职责、执行制度的情况,认真分析并识别个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式,填写《个人(岗位)廉洁风险点识别及防控措施表》,然后由所在部门组织部门全体人员进行讨论,经所在部门负责人审核确定。其中,相关部门主任岗位的廉洁风险点,本人填写后,由本单位组织各部门负责人讨论,经本单位党政班子成员讨论、审核并确定。领导班子成员的廉洁风险点,本人填写后,由党政班子成员讨论、审核并确定。

 所属各单位领导班子成员、经营管理办、财务办、设备物资办、综合办主任的《个人(岗位)廉洁风险点识别及防控措施表》,要扫描报党群办备案。

 3、确定风险等级。围绕查找确定的廉洁风险点,确定廉洁风险等级。根据行使权力大小、与群众生产生活关系密切程度以及因利益关系不作为或乱作为,容易滋生和产生腐败可能性,确定高、中、低风险级别。具体分类如下:

 高级:因利益关系,不作为或乱作为,容易出现或滋生违法或犯罪行为的,必须追究法律责任的风险,界定为高级风险。

 中级:因利益关系,不作为或乱作为,容易出现或滋生违纪、违规行为的,不仅要受到党纪处分也将可能承担行政责任的风险,界定为中级风险。

 低级:因利益关系,不作为或乱作为,可能造成不良社会影响或较小经济损失,违反党的一般性纪律要求,也可能造成轻微的行政违法行为,需要进行防范,以防止演化为贪污腐败、渎职等严重违纪和犯罪行为的风险,界定为低级风险。

 廉洁风险等级的确定程序同“廉洁风险点识别程序”。

 4、制定防范措施,落实整改。对个人(岗位)廉洁风险点识别确定的风险等级,有针对性的提出具体防范措施。防范措施的制定程序同“廉洁风险点识别程序”。

 各单位、各部门要按照前期预防、中期监控、后期处置三道防线的要求制定具体防控措施。针对查找出的廉洁风险点和问题,要召开专题会议认真研究分析廉洁风险发生的原因,分别逐个制定防范风险的具体措施、明确防控责任,做到岗位责任明确、分管领导明白,切实落实廉洁风险防控责任制。

 5、加强运行监督 在全面清查廉洁风险点、完善防范措施的基础上,切实加强对措施落实的有效监控,严格检查考核,提升制度执行力。按照上级查下级、下级监督上级开展自查自纠活动,及时纠正工作中的失误和偏差。

 (三)检查验收阶段(9 月 1 日-10 月 31 日)

 对机关相关部门及个人、所属各单位开展岗位廉洁风险识别防控工作的情况进行检查验收,督促各单位不断完善廉洁风险防控措施。各单位开展岗位廉洁风险识别防控工作的情况将作为年度责任制考核的重要内容。

 (四)总结完善(11 月 1 日-12 月 31 日)

 以及所属各单位对活动开展情况进行认真总结,重点总结主要做法、基本情况(风险识别点、制定的防控措施等)、基本经验、取得的成绩等情况,形成工作总结报告,于 12月 20 日前上报党群办。

 附件:1、《部门管理职权表》

  2、《个人(岗位)廉洁风险点识别及防控措施表》 3、《部门廉洁风险点识别及防控措施表 4、《缺陷跟踪及整改表》

 部门管理职权表

  部门名称:

 序号 权力名称 具体内容 办理主体 制度依据1 2 3 4 …… 填表人/ 日期: 部门负责人/ 日期:

 个人(岗位)廉洁风险点识别及防控措施表姓名 岗位名称 职务 岗位职责 廉洁风险点 表现形式 风险等级 主要防控措施 填表人/ 日期: 部门负责人/ 日期:

 部门廉洁风险点识别及防控措施表部门名称:主要职责 廉洁风险点 表现形式 风险等级 主要防控措施 填表人/ 日期: 部门负责人/ 日期:

 缺陷跟踪及整改表部门名称:序号 流程步骤 检查评价发现的缺陷 廉洁风险点 整改措施预计完成整改时间 填表人/日期:

  部门负责人/日期:

篇二:检验员廉洁风险点及防控措施

位廉洁风险点及防控措施登记表( 个人)

 填制日 期:

  年

 月

  日

  填表人签字:

 所在单位领导签字:

  姓名

 单位

 职务

 任职时间

 一岗双责 岗位职责 廉政职责

 风险类别 风险点 防控措施 思想道德 风险

  岗位职责 风险

  制度机制 风险

篇三:检验员廉洁风险点及防控措施

质检部廉洁风险识别、评估及防控措施表

 廉洁风险识别

 廉洁

 风险

 等级

 主要防控措施

 业务

 环节

 廉洁风险点

 涉及岗位

 或人员

 安全、质量监督检查 1、对督查检查工作中出现的问题不够重视, 发现的隐患不登记、不及时汇报或不及时查处,产生不良影响,造成安全生产事故; 2、 监督检查不到位,不能确保安全生产工作的稳定,导致违法违规操作行为长期得不到纠正; 3、“一岗双责”履行不到位,怠于领导,疏于监督,导致违法违规问题发生;

 4、对相关安全法律、法规及规章制度执行不到位,未能全面发行职责,导致违法违规现象得不到有效治理。

 部门负责人、监督检查人员 中

 1、根据廉政建设工作的部署和要求,每半年至少召开一次廉政建设安全生产专题会议;

 2、检查党员干部和相关人员的廉洁从政建设责任制情况,开展批评和自我批评,针对存在问题督促整改; 3、加强监督检查工作,严格遵守安全操作规程; 4、遵守各项安全生产法律法规制度,严于律己,防止发生违法违规行为; 日常工作 1、在工程建设和堤防维护过程中,违反工作原则,谋取私利; 2、不履行岗位职责或履行不到位,违反廉洁自律规定,对有关制度执行不严等。

 部门负责人 低 1、加强学习,注重综合能力学习,提高廉洁自律的能力,加强思想道德建设,不断提高修养,严格执行本部门相关工作管理制度。

 2、严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操,提高思想认识,增强理想信念和廉洁从政意识。

篇四:检验员廉洁风险点及防控措施

市工商行政管理系统廉政风险点防范管理实施指南岳阳市工商行政管理局2009年9月制作注册登记廉政风险点防范管理指南企业监管廉政风险点防范管理指南执法办案廉政风险点防范管理指南人事管理廉政风险点防范管理指南财务基建廉政风险点防范管理指南公物采购廉政风险点防范管理指南公务接待廉政风险点防范管理指南公务车辆廉政风险点防范管理指南企业年检廉政风险点防范管理指南

 注册登记廉政风险点防范管理指南责任科室主要职能业务流程风险形式防范措施责任落实

 注册登记分局、 外商投资企业监管科责任科室注册登记廉政风险点防范管理指南

 研究拟定企业注册的具体措施、 办法; 组织管理企业注册, 核定注册单位名称, 审定、 批准、 颁发管辖范围内的企业和其他经营单位的证照, 对其注册行为进行监督检查; 指导全市工商行政管理系统的企业注册及监督管理的工作。主要职能注册登记廉政风险点防范管理指南

 登记申请登记申请审查受理人对申请材料审查风险点①作出是否受理决定风险点②核准人作出是否核准的决定风险点③核准登记风险点④准予登记缴费发照风险点⑥不予核准登记风险点⑤出具不予登记通知书当场或5日内一次告知申请人要补正的材料。出具《不予受理通知书》,注明不予受理原因告知申请人向有关机关申请。企业登记注册主要工作流程及风险点示意图

 风险点①:

 为中介机构承揽业务。

 (Ⅰ 级)风险点②:

 收受申请人好处, 违规受理。

 (Ⅱ 级)风险点③:

 收受申请人好处, 对申请材料是否齐全、行认真审查。

 ( Ⅱ 级)风险点④:

 收受申请人好处, 违规作出核准决定。

 ( Ⅰ 级)风险点⑤:

 收受申请人好处, 违规作出核准登记。风险点⑥:

 滥用职权, 对符合法定条件的申请作出不予登记决定 。风险点⑦:

 利用发照机会向申请人索拿卡要。是否符合法定形式不进( Ⅰ 级)(Ⅲ级)(Ⅱ 级)风险形式及等级注册登记廉政风险点防范管理指南

 1、 加强职业道德和廉政教育, 强化注册登记人员的风险意识和责任意识;加强《行政许可法》 等法律法规的培训, 提升注册登记工作人员的业务素质。2、 完善政务公开制度, 全面公示企业办照流程、 条件、 示范文本和时限,努力做到“咨询服务一口清、 发放资料一手清、 受理审查一次清” ;建立健全注册登记材料审查规则, 规范形式审查和实质审查的事项和程序。3、 加强对行政许可的监督检查, 由市局有关科室组成联合检查组定期检查; 加强窗口管理, 设立群众举报热线和举报信箱, 自觉接受群众和纪检监察部门的监督。防范措施注册登记廉政风险点防范管理指南

 领导责任:

 吕新民监督责任:

 颜联东 唐皓峰岗位责任:

 杨玉香 唐龙 邝吐芳 周飚责任落实注册登记廉政风险点防范管理指南

 企业监管廉政风险点防范管理指南责任科室主要职能业务流程风险内容防范措施责任落实

 企业和个体私营经济监管科企业监管廉政风险点防范管理指南责任科室

 调查研究个体工商户、 企业发展与管理情况, 拟订监督管理的具体措施、 办法; 指导个体工商户、 企业、 农民专业合作社的服务、 登记注册与监督管理工作; 组织指导企业信用分类管理工作; 查处取缔无照经营等。企业监管廉政风险点防范管理指南主要职能

 市场主体经济户口实施监督检查!风险点①轻微违法行为,实施行政告诫、督导整改风险点②!1.对违法违规行为, 立案查处;2.对无照经营行为, 立案查处。风险点③!录入业务监管系统实施分类监督!风险点④企业监管主要工作流程及风险点示意图

 风险点①:

 收受监管对象好处, 不依法履行检查职责; 在执法检查中向监管对象索拿卡要。(Ⅰ 级)风险点②:

 收受监管对象好处, 对监管对象轻微违法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门; 利用督导整改向监管对象索拿卡要。(Ⅰ 级)风险点③:

 收受监管对象好处, 对监管对象违法违规行为不立案或不及时立案, 在立案查处过程中滥用自由裁量权; 在办案过程中向监管对象索拿卡要。(Ⅰ 级)风险点④:

 收受监管对象好处, 不认真做好巡查记录或将有关情况录入业务系统; 利用对企业信用分级向监管对象索拿卡要。

 (Ⅱ 级)风险形式及等级企业监管廉政风险点防范管理指南

 1、 加强执法检查人员的职业道德和廉政教育, 强化风险意识和责任意识; 加强业务培训, 熟练掌握企业监管政策法规, 严格依照规章制度办事。2、 建立健全企业信用分类监管制度, 完善网格监管制度; 定期将监管信息录入监管系统, 实现市、 县、 所三级监管联动; 定期或不定期向政府及有关部门通报企业监管情况。3、 强化执法检查, 严格责任追究; 定期对巡查记录和业务系统进行督查; 建立健全投诉举报渠道, 自觉接受群众和纪检监察部门的监督。防范措施企业监管廉政风险点防范管理指南

 领导责任:

 吕新民监督责任:

 高明芳岗位责任 :

 黄文宇 谢炜 向阳责任落实企业监管廉政风险点防范管理指南

 责任科室主要职能业务流程风险形式防范措施责任落实企业年检廉政风险点防范管理指南

 企业和个体私营经济监管科、 外商投资企业监管科责任科室企业年检廉政风险点防范管理指南

 主要职能企业年检廉政风险点防范管理指南每年3月1日至6月30日, 对经工商行政管理机关依法登记的企业法人、 合伙企业、 个人独资企业及分支机构、 来岳从事经营活动的外国(地区)

 企业, 以及其他经营单位进行年度检验。

 企业年检主要工作流程及风险点示意图年检验照受理风险点①年检验照审查风险 点③④ ⑤年检验照通过年检验照不予以通过风险点 ⑥年检验照不予以受理风险点②发照启动退回

 风险形式及等级风险①:

 收受企业好处, 对材料不齐全或不符合法定形式的年检申请予以受理。(Ⅰ 级)风险②:

 行政不作为, 无故不受理、 迟办理, 向企业索拿卡要。(Ⅰ 级)风险③:

 擅自提高或降低准入门槛, 向企业索拿卡要。(Ⅰ 级)风险④:

 以前置审批过期或失效为由 , 向企业索拿卡要。(Ⅰ 级)风险⑤:

 收受企业好处, 有违反法律法规及有关制度的其它行为 。(Ⅰ 级)风险⑥:

 向企业索拿卡要, 不按照上级对年检验照有关规定开展工作。(Ⅰ 级)企业年检廉政风险点防范管理指南

 防范措施1. 加强对执法检查人员的职业道德和廉政教育, 强化风险意识和责任意识;加强业务学习, 熟练掌握法律法规及有关规定, 严格依照法律法规及有关制度办事。2. 完善政务公开制度, 公布企业年检流程、 条件、 示范文本和时限;建立健全企业年检材料审查规则, 规范审查的事项、 内容和程序; 坚持以书式审查为主, 坚持“谁审查、 谁负责” 。3. 对企业年检窗口实施远程监控; 对行政不作为、 乱作为实行严格的责任追究制; 设立群众举报热线和举报信箱, 自觉接受群众和纪检监察部门的监督检查。企业年检廉政风险点防范管理指南

 责任落实领导责任:

 吕新民监督责任:

 高明芳 唐皓峰岗位责任:

 黄文宇 谢炜 向阳邝吐芳 周飚企业年检廉政风险点防范管理指南

 执法办案廉政风险点防范管理指南责任科室主要职能业务流程风险内容防范措施责任落实

 公平交易分局、 市场规范管理分局、 经检支队、 企业和个体私营经济监管科、 合同监管科、 商标广告监管科、 消费者权益保护科、 政策法规科责任科室执法办案廉政风险点防范管理指南

 依法查处取缔无照经营; 按分工查处假冒伪劣违法行为;查处违法直销和传销案件; 查处不正当竞争、 商业贿赂、 走私贩私等经济违法行为; 查处合同欺诈、 虚假广告、 商标侵权等违法行为。主要职能执法办案廉政风险点防范管理指南

 线索处理风险点①!立案!风险点②不予立案, 并回复举报人及移交案件的有关部门调查中止和调查回复案件移送风险点④!撤销行政行为奖励举报有功人员调查取证风险点③!调查终结案件讨论案件审批告知当事人陈述或申辩、 听证制作处罚决定书并送达当事人放弃陈述或申辩、 听证复议与诉讼变更或维持自由裁量权风险点⑤!执行风险点⑥!查无实据, 予以销案强制措施风险点⑧!依程序报批送达当事人提出或放弃复议、 诉讼解除强制措施转入罚没物资执行后续处理风险点⑦!先行拍卖、 销毁, 并依程序报准无主财务处理风险点⑨!简易程序风险点⑩!调查取证告知制作处罚决定书并当场送达回复举报人及移交案件的有关部门归档转其他部门处理, 并依程序报批, 同时回复举报人及移交案件的有关部门案件核审执法办案主要工作流程及风险点示意图

 风险点①:

 泄露案件线索牟取私利。

 (Ⅰ 级)风险点②:

 应当立案调查而不立案调查或不应当立案调查而立案调查。

 (Ⅱ 级)风险点③:

 执法办案不作为或乱作为, 或在调查取证过程中避重就轻, 放纵违法, 或因特定原因中止调查的案件在特定原因结束后不恢复调查, 或在调查中发现违法行为而不调查或不深入调查而以查无实据而销案。

 ( Ⅱ 级 )风险点④:

 以罚代刑或为部门利益本应移送其他部门而不移送。

 ( Ⅰ 级 )风险点⑤:

 滥用自由裁量权搞钱权交易, 或滥用自由裁量权打击报复当事人, 或因其他不正当目的滥用自由裁量权。(Ⅰ 级 )风险点⑥:

 违反规定处理罚没财物图私利, 对于当事人拒不执行处罚决定的案件不申请强制执行, 不依规定公开拍卖、 销毁物资。(Ⅰ 级 )风险点⑦:

 处罚决定作出后发现应当移送司法机关或其他部门继续处理而不移送, 执法人员自领“线人费” , 执法人员为逃避责任故意损毁、 隐匿案件资料。风险点⑧:

 应当采取强制措施而不采取强制措施或不应当采取强制措施而滥用强制措施。( Ⅱ 级 )风险点⑨ :

 执法人员或执法单位私自处理无主财物或不按规定程序处理无主财物。

 ( Ⅱ级 )风险点⑩ :

 执法人员收受他人好处, 对本应按一般程序处理的案件而采用简易程序处理。(Ⅰ 级)(Ⅰ 级 )风险形式及等级执法办案廉政风险点防范管理指南

 1、 加强对执法办案人员的职业道德和廉政教育, 强化风险意识和责任意识。2、 建立健全案件线索管理制度、 立案制度、 办案制度、 销案制度; 所有案件线索必须登记报批并录入业务系统; 查处案件前严禁办案人员和当事人单独会面, 做好案件线索及查处计划的保密措施; 立案要提供相关证据; 承办人、 承办机构、 法制部门、 局领导或案审会在行使自由裁量权时, 必须有相应的记录; 办案单位要督促办案部门按照时限办结案件; 严格适用简易程序办案; 对没收的物品, 必须按规定处理; 对涉嫌犯罪的案件, 必须按照规定移送司法机关。3、 建立和完善行政执罚检查制度, 由市局有关科室组成联合检查组定期检查; 建立责任追究制度, 对应当组织查处而不查处、 滥用自由裁量权、 违规处理没收物品的办案人员要追究有关责任; 建立健全投诉举报渠道, 自觉接受群众和纪检监察部门的监督。防范措施执法办案廉政风险点防范管理指南

 领导责任:

 宋继军 林新湘 吕新民 罗岳锋 周忠平监督责任:

 卢瑾卿 杨伟 彭果 谭祖荣 李新生 高明芳王林唐立龙岗位责任:

 袁奇 彭波车 龚飞虎 蒋金阶 李龙光 钟鹏程陈建华 王岳 曹建军 王迪荣 李岳林 谭伟 方建辉 李新来龚忠于 张旭辉 潘壮飞 禹华益黄文宇 谢炜 向阳责任落实执法办案廉政风险点防范管理指南

 人事管理廉政风险点防范管理指南责任科室主要职能业务流程风险形式防范措施责任落实

 人事教育科、 监察室责任科室人事管理廉政风险点防范管理指南

 负责市局机关人员安排、 工资福利等管理工作;负责市局机关公务员年度考核, 调整配备、 选拔培养后备干部等工作;负责人事统计管理和人事档案有关工作; 负责基层建设和基层管理工作; 建立各项管理制度, 并组织检查考核和评比工作; 负责教育培训工作, 制定教育培训计划, 并认真组织实施。主要职能人事管理廉政风险点防范管理指南

 根据工作需要和职位空缺, 拟定干部任免工作方案 风险点①呈报局党组会议风险点②成立考核小组, 实施民主推荐、 民主测评、 个别谈话和座谈等考核项目风险点③局党组会议研究, 确定任职对象风险点②干部任免报省局人教处审评备案按规定公示7日办理任职手续, 公布任免职决定未通过, 修改完毕干部任免主要工作流程及风险点示意图市局党组根据推荐、 测评意见会议讨论通过风险点②

 风险点①:

 任免工作方案缺乏科学性。

 (Ⅱ 级)风险点②:

 考察程序不到位。(Ⅱ 级)风险点③:

 在确定任免对象上党组会酝酿研究不够。(Ⅱ 级)人事管理廉政风险点防范管理指南风险形式及等级

 人事管理廉政风险点防范管理指南防范措施1、 加强职业道德和廉政教育, 强化风险意识和责任意识; 认真组织学习党政领导干部选拔任用条例和公务员法等有关人事管理法律法规。2 、 进一步完善人事管理规章制度。

 一是严格执行干部任免工作的组织原则, 做到 “集体领导、 民主集中、 个别酝酿、 会议决定”;二是严格干部选拔任用条件, 认真贯彻《党政领导干部选拔任用条例》 等规定;三是严格干部选拔任用程序,严格考察、 严格讨论、 严格公示 ” ; 四是严格干部选拔任用纪律, 坚持以好的作风选人, 有效防止用人失察、 失误的现象发生。3、 加强对干部任免工作的检查, 严格责任追究; 建立健全投诉举报渠道, 自觉接受群众和纪检监察部门的监督。做到“严格推荐、

 领导责任:

 宋继军监督责任:

 甘克俭 陈 剑岗位责任:

 胡小实 郭 斌 曹特洪 向良春人事管理廉政风险点防范管理指南责任落实

 财务基建廉政风险点防范管理指南责任科室主要职能业务流程风险形式防范措施责任落实

 财务基建科、 审计科、 监察室、办公室和承办科室财务基建廉政风险点防范管理指南责任科室

 负责管理本系统的经费、 财务、 ...

篇五:检验员廉洁风险点及防控措施

或部门工作岗位 廉洁风险点 防范措施办公室风险点:(风险等级二级)1、随意乱使用印章;2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料;3、利用购买办公用品之机乱开发票;4、随意采购、乱发办公用品;5、对前来办事者进行吃、拿、卡、压;6、未经领导审批,乱盖印章和使用印件;7、不按单位规定程序、规章制度办事;8、不安规定或高价采购办公用品及办公设备;9、为个人或小团体利益,吃、拿、卡、要、报(报账);10、利用职权给人提供相关信息;11、未经领导批准,擅自承诺、许诺并私下交易,失职渎职;12、滥用职权,影响公开、公平、公正;13、对职工投诉、申诉、举报的问题,隐瞒、拖延、推诿;14、对内对外协调中,利用工作之便,故意刁难服务对象,不给好处不办事,给了好处乱办事;15、以推荐产品或事项为名,损害单位利益和形象;16、在工作中不讲工作程序,任意简化审批手续,变通或放宽审批条件,导致单位经济损失或出现不良社会现象;17,在工作中为了谋取私利,涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料;18、在相关资料年审时,故意刁难或设置不必要条件。防控措施:1、健立健全印章、档案管理制度,没相关部门及领导同意签字不得加盖印章及查阅档案,所有盖章文件须存档、作记录;2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字;3、办公用品采购要填好采购计划单,由分管领导签字后方能进行;4、严格执行各项政策,严格按规章制度办事;5、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字。办公室岗位廉洁风险点梳理风险点及防控措施本人签字:部门负责人签字:分管领导签字:

 序号 单位或部门 工作岗位 廉洁风险点 风险等级 防范措施12345678金成集团廉洁风险点梳理

相关热词搜索: 检验员 防控 措施 风险 廉洁
相关文章

版权所有:学富范文网 2021-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[学富范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 学富范文网 © All Rights Reserved.。浙ICP备2021006243号-1