xx审计局对于巡察区审计局党组反馈意见整改情况报告
__审计局关于巡察区审计局党组反馈意见整改情况报告.根据区委巡察工作领导小组办公室《关于向区审计局党组书记王鹏飞同志的反馈意见》（海党巡办函[2021]4号）相关意见和要求,局党组高度重视。召开专题会议研究部署整改落实工作，研究制定了整改方案和整改清单，明确整改措施、责任人、整改时限，压实领导责任，抓实责任分解，现将落实情况报告如下：一、存在的问题：党建与审计业务融合不够。
整改进度：已完成，长期坚持。
完成情况：局党组、党支部高度重视“精审求真”品牌创建，通过党组会定期听取党建品牌创建推进情况，将创建任务责任到人、明确时间节点，把工作做实。研究制定了《__区审计局关于“精审求真”党建和文化品牌建设与审计业务融合工作方案》和“精审求真”实施计划安排表，推动党建与审计文化、审计业务融合互促，做到党建与业务、文化建设同研究、同部署、同检查、同落实、同考核。
二、存在的问题：推动审计机制转型力度不够。
整改进度：基本完成，正在推进。
完成情况：一是以“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，将推动投资审计机制转型确定为调研课题，深入分析^p存在的问题，提出解决问题的办法措施，已形成调研报告上报区委。
二是充分借助召开审计委员会第一次会议这个平台，积极反映我区政府投资审计工作机制存在的问题，引起政府领导高度重视，推动了转型工作。目前已草拟了投资审核管理办法，已上报区政府，今年先试行，逐步修正完善，进一步规范政府投资审计工作。
三、存在的问题：意识形态工作不够细致。
整改进度：已完成，长期坚持。
完成情况：一是切实履行意识形态工作主体责任，已制定《__区审计局2021年意识形态工作方案及责任清单》，严格落实意识形态工作责任制，明确工作重点及责任人。
二是研究制定了“意识形态年度工作计划表”，进一步明确了抓意识形态的目标任务和工作措施。
三是进一步健全完善抓实意识形态工作的制度机制，结合实际修订完善了《意识形态工作管理制度》、《网络舆情应急处置预案》、《网络意识形态阵地管理办法》、《__区审计局微信工作群管理办法》等相关制度。
四、存在的问题：对支部谈心谈话重视程度不够。
整改进度：已完成，长期坚持。
完成情况：按照《__区审计局关于巡察区审计局党组反馈意见整改方案》的要求，已修订完善了《谈心谈话制度》,并明确了谈话范围、对象、次数等内容。今后将严格按照该制度执行，并由组织委员定期负责监督该项工作的落实。
五、存在的问题：发展党员程序有欠缺。
整改进度：已完成，长期坚持。
完成情况：一是对照发展党员的25个步骤进行了认真梳理，纠正3个问题。
二是已将发展党员流程纳入学习计划，要求入党积极分子对发展党员的流程、步骤熟练掌握，从自身规范入党流程。
三是要求组织委员对发展党员工作负总责，要严格按照25个步骤执行，认真审核相关资料。
六、存在的问题：党员民主评议未按要求完成。
整改进度：已完成，长期坚持。
完成情况：对以前年度的党员民主测评进行了详细自查，纠正问题1个。在今后的工作中要加强投票、计票管理,对于投票结果当场公布，现场核实，集体监督，确保结果准确。同时，明确计票人和监票人责任，评议结果由组织委员负责。
七、存在的问题：“三会一课”制度贯彻执行不严。
整改进度：已完成，长期坚持。
完成情况：按照《__区审计局关于巡察区审计局党组反馈意见整改方案》的要求，已修订完善了《三会一课》制度，今后将严格按照制度执行,并结合单位实际情况制定了2021年党建工作挂图式作战一览表,明确了时间、内容、责任人等。根据计划,定期召开支委会，按时讲党课，并做好党支部活动记录册，记好笔记，每次开会、学习要签到。组织委员要定期负责监督该项工作的落实。
八、存在的问题：换届选举不严谨。
整改进度：已完成，长期坚持。
完成情况：认真自查了换届选举资料，对发现的问题已经纠正。今后将严格按照支部换届要求执行,加强监督，确保结果准确。同时，明确责任，组织委员要做好监督。
九、存在的问题：组织生活会谈心谈话形式不符合规定。
整改进度：已完成，长期坚持。
完成情况：已完善修订《__区审计局谈心谈话制度》，进一步规范组织生活会谈心谈话记录要求和格式。
十、存在的问题：“三重一大”记录不规范。
整改进度：已完成，长期坚持。
完成情况：已完善修订《__区审计局“三重一大”制度》，进一步完善“三重一大”集体决策制度，拓宽监督渠道，规范民主决策民主管理，增强决策和管理的透明度，进一步落实班子主要领导在会议议事决策中末位发言的制度，并邀请派驻纪检监察组参加“三重一大”会议，进一步规范了“三重一大”会议记录，明确了参会人员对记录资料进行严格审查并签字确认，由办公室专人负责“三重一大”记录保管和保存，由纪检委员负责监管。
十一、存在的问题：审计职责履行不到位
整改进度：已完成，长期坚持。
完成情况：20__、20__两年共计审计了4个单位，20__年审计8个单位，同时对3个单位正在进行经济责任审计。经济责任审计执行率较两年总和增长了20__。同时为加强经济责任审计项目计划管理，进一步突出重点，细化审计对象分类，结合我区实际，制定了《__区科级主要领导干部经济责任审计项目分类管理办法》。
十二、存在的问题：扫黑除恶相关问题整改不到位。
整改进度：已完成，长期坚持。
完成情况：通过召开会议进一步要求各党员在思想上高度重视问题整改的落实，认真查摆自身存在的问题，严格按照整改时限和整改措施进行整改，同时对整改落实资料进行严格审核和把关，分别由支部书记和副书记对支委成员、支委成员对普通党员对整改情况及形成的材料进行监督和审核。已将整改期限进行完善。
十三、存在的问题：反腐倡廉工作汇报审核不严。
整改进度：已完成，长期坚持。
完成情况：已将20__年反腐倡廉工作汇报重新进行归档。进一步修订完善了《__区审计局党风廉政建设制度》，明确了在形成反腐倡廉工作汇报材料时，明确拟稿人和审稿人的责任，由支部书记和副书记对汇报材料进行严格审核。同时在归档时由党务工作者再进行认真检查，并由专人负责保管和保存，由纪检委员对材料质量和完整负责。
市属国有企业专项整治和巡察“回头看”反馈情况按照市委和市政府部署要求，?2019年10?起，由市纪委监委牵头，市委组织部、市委巡察办、市国资委、市审计局密切配合，以资产家底清、经营状况清、存在问题清、整改思路清为?标，对全市36家市属国有企业开展了“清仓见底”式的摸底清查和全?整治。2020年7?17?，在市属国有企业专项整治领导?组统?安排下，由市纪委监委相关负责?及市国资委、市审计局主要领导带队的8个专项整治?作组分别对36家国有企业开展了专项整治和巡察“回头看”反馈?作。国有企业专项整治?作组第?组▲
国有企业专项整治?作组第?组▲国有企业专项整治?作组第三组▲
国有企业专项整治?作组第四组
▲国有企业专项整治?作组第五组
▲国有企业专项整治?作组第六组▲
国有企业专项整治?作组第七组
▲国有企业专项整治?作组第?组▲上下滑动图?观看会议现场反馈会上，8个专项整治?作组向各国有企业党组织传达了?治区党委常委、市委书记王莉霞同志在市委书记专题会议上对抓好国有企业专项整治?作提出的具体要求，各专项整治?作组组长反馈了专项整治和巡察“回头看”发现的企业经营管理、党组织建设、履?主体责任和监督责任、公司法?治理、选???等??共计662个问题，各企业党组织主要负责?作了表态发?。会议强调，开展市属国有企业专项整治?作，是坚决肃清云光中、李建平等流毒影响，进?步净化全市政治?态的具体举措；是推动全?从严治党向国有企业延伸、推动市属国有企业更好实现?质量发展的重要抓?，更是对各级党组织“四个意识”树得牢不牢、“两个维护”坚决不坚决，能否坚决扛起全?从严治党重?政治责任的?次现实检验。特别是在当前统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”?作、落实“六保”任务的形势下，开展好国有企业专项整治意义更加重?。此次专项整治既是对国有企业的?次全?体检，也是对企业的全?纠偏，帮助企业发现问题、解决问题。各国有企业要以壮?断腕的决?和咬定青?不放松的劲头抓好整改，切实加强对整改?作的组织领导，严格落实各项?作要求，积极有序推进整改?作，在两个?的限期整改时限内保质保量完成好各项整治任务，通过专项整治，把中央、?治区党委关于国有企业发展的各项决策部署落到实处，努?打造企业风清?正的良好政治?态，努?实现市属国有企
?治区党委关于国有企业发展的各项决策部署落到实处，努?打造企业风清?正的良好政治?态，努?实现市属国有企业健康稳定发展。会议要求，各国有企业主管部门要严格落实好监管职责，指导、帮助、督促企业全?抓好整改?作，定期了解掌握进展情况，及时跟踪问效，提出意见建议，凝聚?作合?。市纪委监委要把企业的整改作为?常监督内容，对整改任务紧盯不放，对整改不?、敷衍整改、虚假整改，甚?拒不整改的，严肃追责问责。本期编辑：塔娜本期责编：王珂
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审计系统巡C反馈问题整改报告
根据*旗W统一部署，*年*月*日至*年*月*日，旗W第六巡C组对审计局党组开展了常规巡C。巡C中，实事求是地指出我局党组在党的政zhi建设、党的思想建设、党的组织建设等方面存在的问题，有针对性提出了整改意见和建议。为切实抓好整改工作，经局党组会议研究，成立了整改工作领导小组、制定了整改工作方案，按照方案进行了逐项整改，现将目前整改情况报告如下。
一、直面问题明确责任
（一）是深化思想认识。巡C整改以来，我局及时召开巡C整改工作动员大会，进行全面安排部署，多次召开党组会议，专题研究和推进整改落实工作，明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休，要以钉钉子精神整改彻底、整改到位，整出新成效、改出新气象。
（二）加强组织领导。巡C反馈会议结束后，局党组组织召开了领导班子会议，班子成员紧紧围绕旗W巡C组指出的问题，结合自身及分管工作实际，逐条逐项进行了认真研究和深刻反思。制定了具体整改措施，明确了整改落实责任人。成立了以局党组书记、局长梁永平同志为组长，党组成员安少敏和副局长白志文同志为副组长，支部W员及股室负责人为成员的巡C整改工作领导小组，建立了分工负责制、层层抓落实的责任体系，为整改落实提供了组织保障。
（三）是压实整改责任。制定了《*旗审计局党组关于*旗W第七轮巡C反馈
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问题的整改方案》，根据巡C“问题清单”，领导班子成员主动辨析问题、挑实责任，股室负责人主动认领问题、划定责任，全局上下层层带动，抓好落实，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的举措；把整改事项落实到责任领导、责任股室和具体责任人，明确了完成时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。
（四）是强化督办检查。为了在整改工作中确保件件有落实、事事有回音，局党组加强对巡C反馈、意见整改的督促检查，做出明确规定，列入年度工作目标考核重要内容，对简单应付、推诿扯皮、整改不力的股室、责任人“一票否决”，取消评先评优资格，坚决追责问责；对巡C组和群众不满意或满意率低的整改事项责成相关股室和责任人重新整改。
二、旗W巡C组反馈意见整改落实情况
（一）关于党的政zhi建设方面问题的整改措施。
整改措施：（*）我局以文件形式报请旗W编办、人事部门，根据单位编制招考招录一批计算机、审计和法律等专业人才，逐步改善审计干部专业结构和知识结构，适应新形势下构建大数据审计工作模式、扩大审计监督广度和深度的新要求。
（*）我局制定完善了《*旗审计局“三重一大”决策制度实施办法》，进一步健全和完善“三重一大”管理及相关制度，降低决策风险点。今后严格按照议
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事程序，在决策前认真研究调查，分析论证，充分听取各方面意见选定议题；领导班子成员充分了解相关情况，会议上对决策建议逐个表明观点，并说明理由，班子成员的表决意见和理由等情况，要有全面的会议记录；“三重一大”事项经本单位领导班子集体决策后，决策结果应按规定在一定范围内及时公开、公示，并按分工和职责组织实施。
（二）关于党的思想建设方面问题的整改情况。
整改措施：（*）为深入领会*思想和*重要讲话精神，我局于*月*日组织全体干部职工召开整改工作动员部署会，会上由领导班子成员、白志文副局长带领大家认真学习了《*在中央审计W员会第一次会议上的讲话精神》，重点学习了‘三个加大’‘四个促进’要求，为我局依法全面履行监督职责指明了方向。
（*）局党组召开专题会议，研究制度落实整改措施，进行了认真整改。总结*年意识形态工作取得的成效，并研究部署下年意识形态工作计划；统筹安排中心组学习内容，将意识形态相关学习研究作为必学内容。同时，制定领导班子成员意识形态形态责任清单。
（*）巡C整改结束后，局党组及时召开会议研究，进一步加强意识形态队伍建设，建立健全了意识形态网格员、网评员和新闻发言人队伍建设，研究决定由办公室主任路广同志担任新闻发言人，办公室秘书赵文菲担任网评员，各股长担任网格员。要求每位成员要认真履行职责，宣传旗W的各项方针、政策和工作部署，及时分析形势，报告工作情况，切实担负起意识形态网络安全的相关职责。
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（*）坚持常态化分析研判和专题研究意识形态工作，每季度召开一次意识形态专题研判会，每半年总结上报半年意识形态工作。敦促办公室将总结、研讨成果积极上报旗W宣传部。在巡C反馈意见结束后，党组成员高度重视，于*年*月*日组织召开了第四季度意识形态网络安全研判会，认真分析研判网络意识形态安全情况，安排部署了下一步加强网络意识形态安全工作。
（三）关于党的组织建设方面问题的整改情况。
整改措施：（*）严格规范党内政zhi生活。以“党支部标准化建设年”为抓手，对易混淆的热点难点问题组织全体党员干部开展学习，明确党内政zhi生活的重大作用和意义。加强支部建设，强化责任意识，落实好“主题党日”活动方案的制定和实施，加强督促检查指导，坚决纠正“主题党日”活动方案制定“原样克隆”的现象，针对每月支部开展“主题党日”活动，坚持做实规定动作，创新自选动作，突出重点，从实际出发，具体制定有特色的、有实效的“主题党日”活动方案。同时，通过进一步加强党内政zhi生活方面的学习，提高了支部成员党内政zhi生活一些名词概念的准确理解，严肃认真校对把关，坚持克服和杜绝文件中出现的失误和错误。
（*）配齐配强领导班子人员。根据中党干字［*］*号文件内容，由白志文同志担任我局副局长，已符合我局领导职数核定的“一正两副”规定。针对后备力量不足的情况，我局已向旗人社局提交招录申请，望充实我单位的干部队伍。年底，局党组将组织召开专门会议，研究内设机构人事变动事宜，对股室负责人
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进行合理调整优化。
（*）局党组认真研究改进，认真落实“三会一课”制度，丰富支部W员会会议内容，加强对党员干部的深入学习指导，推进主要领导带头、支部成员轮流讲党课制度，要求认真做好党员干部学习笔记，做到内化于心、外化于行。*月*日支部宣传W员仝鹏同志为全体党员干部上党课，辅导解读了“关于如何认识和做好新形势下意识形态工作”。*月*日召开支部党员大会，支部组织W员张瑞丽同志为大家讲授“牢牢掌握意识形态工作领导权”的专题党课，至此支部班子成员已全部讲过党课。
（四）关于党的作风建设方面问题的整改情况。
整改措施：（*）局党组进一步强化对党员干部职工的教育管理，认真抓好党员干部职工的学习教育，尤其要把思想教育和制度规范结合起来，加强对干部职工的管理，树立“严管就是厚爱”的理念，坚持严管与厚爱并重、监督与管理结合，既要敢抓敢管，又要敢于担责，严格要求干部职工，克服组织*纪律松散的现象，树立基层审计机关良好形象。
（*）严格执行公文报送处理程序。从文件的起草、校对到打印，严格认真审核把关，减少出错。进一步规范、完善公文收发审核制度，严把公文进出口关，做好收文、发文登记和档案整理归档，特别是规范发文时间和编号，提高公文质量和效果。办公室要从自身做起，杜绝形*主义，坚持求真务实，力求规范运行。
关于落实巡察组巡察整改督查反馈意见的整改方案
根据市委巡察组的部署，20XX年X月X日至X月X日，市委第二巡查组对市经信委巡察整改情况进行了督查，对前段整改工作给予充分肯定，认为上轮巡察反馈的问题三大方面10大类33个问题，有31个问题基本整改到位，未整改到位的2个问题。同时，实事求是、客观公正地指出了巡察工作中发现的新问题共4方面8个问题，并有针对性地提出了改进意见和建议。委党组高度重视，把做好督查整改工作作为当前及今后一项重要政治任务来抓。对照市委第二巡查组反馈问题和意见建议，在深入分析原因、查找症结的基础上，结合工作实际，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，扎实做好巡察反馈意见的整改落实工作。具体整改方案如下：
一、组织领导
成立市经信委巡察整改督查反馈意见整改领导小组，党组书记、主任高守凯任组长，牵头主抓负总责，党组成员、副主任唐荣立任常务副组长，负责组织协调，具体抓，其他党组成员任副组长，负责各自分管部门的整改工作。各科室负责人为领导小组成员，领导小组下设办公室，由政工科长、办公室主任、机关党委专职副书记组成，政工科长兼任办公室主任，政工科负责组织督促落实委党组整改决定，收集汇总整理相关整改措施，按要求上报整改情况；办公室牵头负责制度等长效机制建设，巩固整改成果；机关党委注重发挥党建引领作用，助推整改工作迅速落到实处。
二、整改措施和责任分工
（一）上轮巡察反馈意见未完全整改到位的两个问题
问题1、个人借款长期挂帐不还。
整改措施：全面梳理个人借款情况，召开党组会进行专题研究，制定清收方案，明确责任领导和责任人，委主要领导和驻委纪检监察组长分别找相关当事人谈话，要求限期还款；调整委财务人员，选派年青优秀的干部任会计；办公室负责修订委财务管理等相关制度规定，严明“五个一律”即：出差一律不准借款、一律使用公务卡结算、一律不准跨月报帐、公务接待等一律不准签单消费、一律不准预支备用金。对于特殊情况的借款，报账后要立即冲抵借款。同时，对历史遗留的个人借款问题，积极与市财政对接，制定具体措施，全力化解历史借款问题。
问题2、20XX年XX球比赛发放的加班补助未清退。
整改措施：由于对机关工会举办文体活动发放误餐补助，在政策的理解上存在偏差，导致没有及时清退。现结合实际情况，对20XX年XX球比赛发放的加班补助予以清退（已解聘的二名临时工、二名离职人员、一名外请从事裁判工作的人员无法清退），清退款交存委机关工会。加强对工会工作的管理，严格按《湖南省总工会关于印发湖南省基层工会经费收支管理实施细则》开展各类文体活动，修订《委机关慰问管理规定》，严守纪律规定，强化财务管理，坚决杜绝滥发津补贴。
（二）巡察整改督查发现的新问题
问题1、存在本位主义思想。
整改措施：进一步修改完善并严格执行《XX市中小企业发展专项资金管理办法》，主动邀请驻委纪检监察组、市纪委驻市财政局纪检监察组全程参与，确保公开、公正、公平分配及有效使用市本级中小企业发展专项资金；坚持从促进全市中小微企业发展角度出发，突出精准帮扶，严格按专款专用的原则，积极开展“创客中国”大赛、“XX杯”管理升级、“精准服务进园区”、惠企政策宣讲、全市中小企业转型升级与管理能力提升培训、中小企业运行监测等工作，充分发挥中小企业服务中心专项资金的最大效益。
问题2、选人用人审核把关不严，程序不到位。
整改措施：贯彻新时期好干部标准，严格落实党管干部原则，严格执行干部选拔任用工作各项规定，按《干部选拔任用条例》把好政治关、品德关、作风关、廉洁关，切实做到履行干部选拔任用程序和手续不走样，坚持“凡提四必”（凡提必审、凡提必核、凡提必听、凡提必查），严守干部任用有关纪律，坚决遏制用人选人上的不正之风，防止“带病提拔”；强化对干部人事工作的业务学习，组织人事干部要进一步加强组织人事方面业务学习，要在学懂弄通上狠下功夫，坚决杜绝选人用人程序不合规，手续不到位的情况发生；要强化责任意识，坚决杜绝审核把关不严格，进一步提高选人用人的公信度和满意度；严肃责任追究，对相关责任人分别给予批评教育、提醒谈话、诫勉谈话等，责令其写出深刻检讨等；对3名巡察反馈指出的具体当事人，报请组织人事部门后按规定处理，坚决整改到位
问题3、违反中央八项规定精神的问题依然发生。
表现1：存在转嫁“三公经费”现象
整改措施：鉴于XX市中小微企业促进有限公司已撤销，归还转嫁的“三公经费”无法执行，对财务具体工作人员和负责人批评教育，督促财务工作干部要吸取经验教训，加强对“三公经费”的管理，严格按年初的预算认真执行；进一步健全公务接待、公车使用、因公出国出境等管理规定，堵塞漏洞；主动接受全委干部职工和驻委纪检监察组的监督，每月度按时上报“三公经费”报表，每半年在全委公开一次财务情况，狠抓作风建设，始终保持求真务实的工作态度。
表现2：违规发放临聘人员有关补助
整改措施：20XX年委里发放临聘人员奖励性工资及补助，虽然当时的党组会研究予以发放，但未形成合同约定。根据《劳动法》以及有关相关规定，结合实际情况，与临聘人员签订补充合同，明确他们的具体收入待遇以及责任义务，从2018年1月1日起不再给他们发放绩效工资等各类奖励性工资及补助；加强对临聘人员管理，充分发挥他们的作用，对原已发的，按照市审计局的意见（对临聘人员发放绩效工资及各类奖金等没有明确规定，市直部分单位发了，按正式职工的比例不一，有的是50%），考虑到以前他们的收入偏低，决定不予清退。
表现3：违规报销差旅费
整改措施：对于冯伟林、张时建北京出差却出现长沙的住宿报销发票，查清报账原委，该清退的清退，该财务整改的予以整改，并对财务工作人员予以批评教育；修订完善委财务管理、差
旅费报销等制度规定，规定出差费用一律使用公务卡结算；强化财务管理，选派年青优秀的干部任会计，督促委机关财务人员加强会计业务学习，进一步提高业务水平，严守财经纪律，杜绝一切不合规开支。
问题4、党建资料记录不全
整改措施：经查，XX同志将20XX年X月X日下午学习笔记记录在《党员手册》会议记录下，已与其谈心谈话，帮助其提高认识，同时在全体党员中加强教育，严肃认真客观实际的记好党建学习笔记；进一步加强党建工作，扎实认真开展党内政治生活和“主题党日”活动，发挥机关党委作用，督促指导党员认真如实做好笔记，委党组成员要发挥模范表率作用，以普通党员身份参加支部活动，并引领全委干部自觉做好学习笔记；机关党委每季度开展一次《党员手册》督查，发现漏记少记、虚构造假的将严肃处理，并在年底党员考核评先评优中予以扣分。
三、工作要求
1、强化责任担当，始终把整改工作摆在突出位置。坚持主责就是守责、守土必须尽责，始终把抓好巡察整改摆上重要位置，纳入重要日程，不回避矛盾、不害怕困难、不推卸责任，抓重点、破难点，不折不扣完成，做到思想到位、组织到位、措施到位，整改结果到位。委党组将进一步加强对巡察整改工作的研究谋划和督促检查，及时发现问题，督促指导纠正。把整改责任压实到岗、传导到人、延伸到“最后一公里”，以严格的责任到位推动整改落实到位。
2、坚持紧盯不放，确保各项整改任务落到实处。对取得阶段性成果的整改事项和基本整改到位的具体问题，认真跟踪问效，防止出现反弹。对需要不断深化的突出问题，发扬钉钉子精神，持续用力，不达目的决不收兵。对需要举一反三、长期坚持的整改事项，坚持挂账不销账，确保久久为功、善作善成。加强定期调度和跟踪督办，将整改工作完成情况作为年度考核的重要依据，加大问责力度，对整改工作推进不力的，严肃追究责任。
3、注重标本兼治，着力强化建章立制工作。更加注重治本，着力从个性问题中找出共性问题，从“面”上问题挖掘“根”上的原因，按照“边整改、边总结”的原则，总结经验教训，深挖问题根源，举一反三，研究治本之策，通过制定管用的制度，将整改措施制度化、长效化，从而推动全面从严治党主体责任压实压紧，防止类似性、重复性问题发生，促使制约全市经信工作科学发展的突出问题得到更好更有效地解决。同时，强化监督管理，以刚性约束保障各项政策制度执行到位，严格规范决策行为，强化对权力运行的全程监控。强化纪律约束，以“不放过”的决心推动突出问题整治到位，坚决把纪律和规矩挺在前面。
县政府党组落实省委巡视组反馈意见整改方案
今年4月26日至5月30日，省委第二巡视组对我县进行了深入巡视。7月30日下午，省委第二巡视组对在我县的巡视情况进行了反馈，实事求是地指出了存在的主要问题，并提出了整改意见和建议。为做好政府党组整改落实工作，结合经济责任审计整改落实情况，坚持立行立改、边行边改，在前期整改的基础上，切实解决突出问题，特制定如下整改方案。
一、指导思想
深入贯彻落实和十八届三中、四中全会精神，以巡视问题整改为契机，加快巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果，确保巡视反馈意见全面整改落实到位；坚持举一反三，以点带面，着力解决影响全县科学发展、转型发展、安全发展、和谐发展的突出问题，集聚正能量，树立新形象，打造研究政府、法治政府、效能政府和廉洁政府，为推进沙洋“创新转型、后发赶超”和打造“两江明珠、魅力水城”奠定坚实的基础。
二、整改原则
坚持“标本兼治、务求实效，统筹兼顾、突出重点，上下联动、合力攻坚”的原则，集中精力抓整改、抓规范、抓环境，确保省委第二巡视组反馈意见整改落实全到位、真到位。
（一）保持标本兼治、务求实效。保持治标与治底细结合，突出问题导向，推行立行立改，确保短期可以解决的问题立刻解决；短期不克不及解决的问题，研究具体办法，限时整改到位。注重树立长效机制，保持闻一知十，突出源头管理，健全制度体系，确保整改实效。
（二）坚持统筹兼顾、突出重点。坚持两手抓、两不误、两促进，依托问题整改，创新抓项目、抓发展的新理念、新思路、新方法，实现问题整改与经济社会发展同步推进；突出市场化、社会化、信息化导向，强化政府自身建设，优化政府管理服务，提升政府依法行政、高效行政、廉洁行政的能力。
（三）坚持上下联动、合力攻坚。坚持政府主导、部门联动，分级负责、以上率下，压实整改落实责任，制定“任务书”、“时间表”、“路线图”，集中力量抓整改，做到改一件成一件、不解决问题决不收兵。坚持调动群众参与积极性，主动接受社会监督，以群众满意作为整改标准，推动整改攻坚落到实处。
三、整改步骤
坚持集中整改和长期坚持相结合，其中集中整改活动时间为2015年8月1日至2015年10月31日，用3个月时间，分三个阶段进行：
第一阶段（8月1日至8月31日）：制定县政府党组整改计划，抓好宣传发起；召开专题会议和县政府党组会议，专题研究、专题部署整改事情。
第二阶段（9月1日至9月30日）：在落实经济责任审计整改的根蒂根基上，全面开展自查自纠，落实整改措施，树立健全各项规章制度，定期公开整改情况，确保取得整改实效；总结整改成效，上报整改结果。
第三阶段（10月1日至10月31日）：开展整改“回头看”活动，巩固整改成果；对政府党组整改活动情况举行全面搜检验收，接受省委第二巡视组的适时回访。
四、整改内容、措施及责任分解
针对省委第二巡视组反馈意见触及政府党组的4个方面问题，研究了11项整改措施，并实行问题清单、措施清单、责任清单和时间节点清单“四张清单”，严格照单销号，确保整改不走过场，取得实效。
（一）国有土地出让政策执行不严的问题整改。
1.存在定向挂牌出让土地现象。
整改措施：
一是完善制度规定。健全土地出让制度体系，制定出台《沙洋县国土资源交易管理办法》，修订《沙洋县建设用地供
应制度》、《沙洋县城镇国有土地使用权公开交易制度》、《沙洋县土地出让会审会签制度》。
责任领导：XXX。
责任单元：县XXX。
二是严格制度执行。严明商住用地出让纪律，规范投资合同文本，严禁与投资业主提前签订含有土地供地内容的投资协议，严禁为特定意向者“量身定做”设置竞买条件。
责任领导：XXX、XXX。
责任单位：县招商局、县XXX。
三是强化出让管理。严格土地批前管理，推行“净地”出让模式，提高出让地块开发效率；规范土地网上挂牌出让，确保土地出让公开、公平、公正。严格土地批后监管，修订《沙洋县闲置低效用地管理办法》，定期开展闲置土地清理，对楚国城景区旅游等未达到投资额度和合同约定条件的建设项目，严格按投资建设进度，实行分期分批供地；对长期闲置的土地，坚决依法处置。同时，严查投资业主在土地开发过程中的违规违约行为，并建立土地开发利用诚信档案，实行“黑名单”管理。
责任领导：XXX、XXX、XXX。
责任单元：县XXX、沙洋经济开发区。
2.以招商引资、企业转型升级为由随意变更土地性质。
3.违规返还土地出让金。
上述2、3项问题均涉及违规提供招商引资优惠政策，拟一并整改。
整改措施：
一是规范招商行为。根据国家法律法规和相关政策规定，健全沙洋重点招商项目评审制度，规范招商引资项目合同签订程序，避免承诺不符合政策规定的优惠政策。
责任领导：XXX。
责任单位：县招商局。
二是强化资金管理。健全地皮出让金管理制度体系，订正出台《沙洋县国有地皮使用权出让收支管理办法》，进步地皮出让金使用绩效。
责任领导：XXX、XXX。
责任单位：县财政局、县XXX。
三是严格土地变性管理。注重规划的严肃性，坚持规划“一张图”，强化规划执行，推进土地利用规划动态巡查，严肃查处违规改变用地性质行为。规范土地变性流程管理，依法公开变更土地性质的权限、原则、流程等信息，主动接受社会监督。
责任领导：XXX、XXX。
责任单元：县XXX、县XXX。
（二）工程扶植领域违规违纪突出的问题整改。
1.部分工程未公开招标直接发包。
整改措施：
一是完善政府投资工程管理制度。健全政府投资工程管理体系，完善政府投资项目监视管理、政府投资扶植工程施工招投标管理、政府投资工程项目扶植单元内控管理等制度，用制度管人管事。
责任领导：XXX、XXX。
责任单位：县公共资源交易监督管理办公室、XXX。
二是严明政府投资工程管理纪律。保持用好政府集体学法平台，组织政府部门认真研究《招投标法》、《政府采购法》等法律法规及XXX投资工程管理相干制度，强化部门制度执行意识；出台《沙洋县政府合同管理暂行办法》，加强政府投资工程合同管理；保持关口前移，督促政府部门认真履行业主单元管理职责，严禁“未招先建”、“未批先建”。加大违规查处力度，严肃查处“未招先建”、“未批先建”等行为，严格追查业主单元主要负责人和分管负责人责任，严禁以时间紧、义务重或工程情况特殊为由规避招标。
责任领导：XXX、XXX。
责任单元：县政府法制办、县监察局、县XXX及相干部门。
三是强化政府投资工程监督管理。严格动态监管，建立以监察、公共资源交易监督管理办公室、发改、财政、国土、住建等部门共同参与的监管联动机制，定期清理政府投资工程类项目，对“应招未招、应进未进”的一律不准办理资金拨付。督促沙洋经济开发区严格场地平整工程依法招标，对已发生的57个项目的场地平整工程，严把验收审核计量关，严控建设成本，严格依法依规结算。
责任领导：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
责任单位：县监察局、县公共资源交易监督管理办公室、县发改局、县财政局、县XXX、县XXX、沙洋经济开发区。
2.存在虚假招标、借用资质中标问题。
整改措施：
一是创新招标方式，禁止围标串标。推行电子招投标，健全评委检察制度，规避工钱因素干扰。推行“异地评标”办法，规避借用资质围标串标。推行“摇号中标”模式，采取摇号方式确定中标候选人，禁止围标串标。
责任领导：XXX。
责任单元：县公共资本交易监视管理办公室。
二是强化技术手段，防范围标串标。强化现场监管，运用信息化手段，实时监控评标全进程，防范利用通讯联络围标串标，做到全程留痕；实行随机抽取评委评标方式，杜绝打“人情分”。
责任领导：XXX。
责任单位：县公共资源交易监督管理办公室。
三是加大监管力度，查处围标串标。强化招投标监管，严查代理机构非法串通、营私舞弊行为，严查投标人、项目经理资质证书和投标项目，严查借用资质围标串标行为。加大围标串标惩处力度，根据《招标投标法实施条例》，该取消投标资格或中标资格的取消投标资格或中标资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时，建立“黑名单”管理制度，对围标串标企业一律纳入“黑名单”，取消其在沙洋参与项目投标资格。
责任领导：XXX、XXX。
责任单位：县公共资源交易监督管理办公室、县公安局。
3.部分中标工程违规层层转包。
整改措施：
一是强化标后管理。完善《沙洋县工程项目招投标及中标企业施工行为监视管理制度》，严格合同管理、竣工验收、资金拨付等步伐，谨防中标单元违法分包、转包。
责任领导：XXX。
责任单元：县XXX及相干行政监管部门。
二是强化监督检查。工程项目主管部门牵头组织业主单位定期开展巡查，严查中标单位是否变更、“五大员”是否变更、基本账户是否变更、是否按施工合同推进建设，对违规分包、转包和未按合同施工的中标单位，该责令整改的责令整改，特别是对已竣工的分包、转包工程项目，重新核查建设质量，凡存在质量问题的，一律责令限期整改。
责任领导：XXX。
责任单位：XXX。
三是严肃责任追查。严查业主单元主体责任和主管部门监视责任履行情况，对发现中标单元存在分包、转包行为，且未采取相应措施举行制止、整改的，严格追查业主单元和主管部门监管不力责任。跟踪督办中标单元分包、转包整改情况，凡整改不到位的，一律纳入“黑名单”管理，取消其在沙洋介入项目投标资格。
责任领导：XXX、XXX。
责任单元：县监察局、县XXX及相干部门。
（三）违反财经纪律问题禁而不止的问题整改。
1.挤占挪用套取专项资金。
整改措施：
一是健全管理制度。健全《沙洋县专项资金管理办法》，完善《沙洋县专项资金绩效管理制度》，实行专户专账管理，进步资金使用效益，确保资金安全。
责任领导：XXX、XXX、XXX。
责任单位：县财政局、县政府各部门。
二是实行例行监管。明确发改、财政等部门的监督责任，严格项目的前期、建设、结算的监管，严格按项目实际进度拨款。
责任领导：XXX、XXX、XXX、XXX。
责任单位：县财政局、县政府各部门。
三是强化监管责任。督促财政部门和业主单元认真落实监管责任和主体责任，严格专项资金绩效管理，健全专项资金监控制度，严格绩效问责，确保专项资金使用效益最大化。抓好专项资金信息公开，主动接受社会监视。
责任领导：XXX、XXX、XXX、XXX。
责任单位：县财政局、县政府各部门。
2.违规向企业出借财政资金。
整改措施：
一是加大清收力度。针对剩余借款，进一步加大收缴力度，下达催款通知，确保2家企业的123万元借款按新约定时间还款；剩余1家企业的200万元借款，因企业被法院查封，资产被冻结，沙洋经济开发区要通过司法程序依法主张债权。
责任领导：XXX、XXX。
责任单位：沙洋经济开发区。
二是加强规范管理。完善财政资金归还管理制度，强化部门借款管理，严格限定借款工具、用途和期限，杜绝违规向企业归还财政资金行为。健全县域经济发展调度资金管理办法，规范调度资金归还步伐，加大资金发出力度，确保资金安全。
责任领导：XXX、XXX、XXX。
责任单位：县财政局、沙洋经济开发区及相关部门。
3.违规收费、乱收费问题比较突出，在医药卫生领域尤为突出。
整改措施：
一是开展专项整治。组织开展违规收费、乱收费专项整治行动，严查擅自增加收费项目、进步收费标准等违规行为，重点整治医药卫生行业不正之风，开展医疗机构药品、医疗效劳等乱收费行为的专项监视搜检，坚决杜绝违规收费、乱收费现象。
责任领导：XXX、XXX。
责任单位：县物价局、XXX及相关部门。
二是狠抓违规查处。保持从严从重原则，抓好违规收费、乱收费案件查处，严肃追查相干责任单元和责任人的责任，该退还的一律如数退还，该处罚的一律从重处罚，该问责的一律严格问责。
责任领导：XXX、XXX。
责任单元：县监察局、县物价局、XXX及相干部门。
三是严格规范管理。推行行政收费清单管理制度，严格目次管理，利用宣传平台及时公开，进步收费透明度。健全价格公共效劳培训制度，定期组织收费单元开展专项培训，规范价格行为。
责任领导：XXX。
责任单元：县物价局。
4.存在私设小金库问题。
整改措施：
一是开展专项整治。督促各部门开展“小金库”问题自查自纠，县财政、审计部门开展专项巡查，严肃整改、严肃处理，坚决杜绝“小金库”问题。
责任领导：XXX。
责任单元：县财政局、县审计局。
二是规范财务管理。制订出台《沙洋县机关事业单位财务管理办法》，规范部门内部财务管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。强化财务精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费、流失，避免通过固定资产采购、处置环节私设“小金库”。
责任领导：XXX。
责任单位：县财政局、县审计局。
三是强化财政监管。严格银行账户监管，严查部门私设银行账户，根除“小金库”问题；严格财政支出监管，定期、不定期采取多种方式组织全面审查，严控经费支出，减少超预算、超标准、超范围开支；主动接受社会监督，公布私设“小金库”问题举报电话，制定举报奖励制度。
责任领导：XXX。
责任单元：县财政局、县审计局。
四是严肃事情纪律。严明财经纪律，大力开展例行审计，加大违纪查处力度，对违规违纪行为，一经发现，严肃处理，并按规定追查相干人员责任，触及违法犯罪的,移送司法机关处理。
责任领导：XXX。
责任单位：县监察局、县财政局、县审计局。
5.农村“三资”监管中露出的问题呈上升趋势，群众反映强烈。
整改措施：
一是严格实行例行管理。认真落实《沙洋县农村集体经济组织“三资”管理实施办法》，全面推行农村“三资”例行管理，实行一月一报账，一季度一公示；采取镇自查和县抽查相结合的方式，抓好农村“三资”审计，确保农村“三资”安全。同时，健全管理责任体系，细化镇级管理主体责任，县财政、经管、民政等部门指导服务责任，专管员专管责任，着力形成管理合力。
责任领导：XXX。
责任单元：县经管局、县民政局、XXX，各镇（区）。
二是严格“三资”处置程序。完善到期资产资源处置程序，凡涉及村集体资产资源处置，必须采取召开村民大会、村民代表会议等形式广泛听取村民意见，让群众参与“三资”管理；必须由镇级农村集体“三资”监管代理服务中心和XXX公开发标招标。同时，完善评标委员会评标议标机制，推行公开招投标模式，提高资产资源处置透明度。
责任领导：XXX。
责任单位：县经管局、XXX，各镇（区）。
（四）民间非法集资的问题整改
整改措施：
一是成立事情专班。成立以分管副县长为组长，相干部门为成员单元的处置事情领导小组和专案组，具体抓好组织和谐、维稳、案件核办、善后处理等事情。
责任领导：XXX、XXX。
责任单位：县金融办、县XXX、县公安局、县工商局。
二是及时处理反馈。加大涉案资金及其他财产的追缴力度，着力将群众的损失降到最低。定期通报案件进展情况，引导涉案群众合法理性维权。
责任领导：XXX、XXX。
责任单元：县公安局、县金融办。
三是坚持举一反三。出台《沙洋县非法集资风险专项排查活动实施方案》，组织对重点地区、重点行业可能存在的非法集资进行全面摸底排查，并公布举报电话，鼓励群众举报非法集资行为，把问题处理在萌芽状态。
责任领导：XXX。
责任单位：县金融办。
四是注重宣传实效。采取现身说法、受害人专访、电视讲座和政府网站政策宣传等形式，教育引导群众加强金融风险意识，自觉抵抗非法集资。
责任领导：XXX、XXX。
责任单位：县金融办、县文体广新局。
五是规范金融监管。实施金融生态工程，认真落实《沙洋县金融工程建设规划实施方案》、《沙洋县中小企业过桥续贷资金使用管理办法》和《沙洋县运用财政资金支持产业发展暂行办法》，畅通融资渠道，着力解决企业融资难问题。同时，强化金融监管，落实金融监管主体责任。
责任领导：XXX。
责任单元：县金融办、县XXX、县工商局、XXX。
五、整改要求
（一）强化组织领导，责任上肩。县政府与责任单位分别成立整改工作领导机构和专班机构，明确责任领导、具体责任人及整改措施和整改时限。各责任单位主要负责人是本单位整改事项第一责任人，务必认真履行主体责任，抓紧研究部署推进巡视反馈问题整改工作，做到改在实处、改出成效。
（二）强化教育管理，加强自律。突出抓好政治教育、道德教育、责任教育和廉洁教育，重点开展好党风廉政扶植宣传
月、领导干部廉政谈话、廉政警示教育等活动，督促党员干部认真践行“三严三实”，严格落实中央“八项规定”、省委“六条意见”、市委“十个严禁”和“十个一律”。保持“以职定责、以岗定责、岗责细化”，制定“公务员本领席位标准”；深入开展“效能风暴”行动，推行绩效管理，强化行政问责，确保政令畅通、行政高效。
（三）强化惩戒效应，筑牢防线。严格落实“两个责任”，保持将查处违法违纪案件摆在突出位置，积极开展明察暗访、行政监察等活动，加大案件查处力度，重点查处严重危害改革和稳定的案件、严重侵害群众权益的案件、严重“为官不为”的案件，着力形成震慑效应，筑牢党员干部依法行政、高效行政、廉洁行政的思想防线，加强行动自觉。
（四）强化制度保障，巩固成果。围绕巩固和扩展整改成果，突出查漏补缺，积极开展自查自纠、专项整治活动，树立健全各类规章制度，着力形成相互衔接、相互配套的长效机制，提升政府行政效能。同时，及时将整改进展情况及整改成效，向省委第二巡视组举行报告，继续征求巡视组对整改情况及政府事情的意见和建议，争取进一步的帮助和指导，保持简政放权、放管结合、转变职能，持续深上天推进制度扶植，为打造
研究政府、法治政府、效能政府和廉洁政府奠定坚实的根蒂根基。
2020年巡察反馈意见整改落实方案
为深入贯彻落实中央、省委、市委关于巡视工作的重要部署，积极推进市委巡察组反馈意见的整改落实工作，确保各项整改任务落到实处，在广泛征求意见的基础上，制定如下整改落实方案。
一、总体要求
坚持以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于党要管党、从严治党和依法治国、依规治党的重要讲话精神，全面落实中央、省委、市委关于反腐倡廉建设的工作部署，紧紧聚焦市委巡察组反馈意见建议，把整改落实工作作为当前和今后一个时期的重大XX任务和重点工作，把推进不忘初心、牢记使命常态化制度化作为整改落实工作的重要载体，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、全面整改。通过专项治理、专项督查、专题整改和完善机制等，集中查办一批违纪违法案件，曝光一批违反中央八项规定的典型案件，查处一批选人用人方面的突出问题线索，解决一批人民群众反映强烈的突出问题，使整改落实工作真正发挥教育干部、正风肃纪、激浊扬清、凝心聚力的作用，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚凝聚强大合力。
二、主要原则
整改落实工作主要遵循以下五个原则：
一是强化问题导向。对市委巡察组反馈的意见，端正态度，勇于面对，敢于认领，坚决整改，切实把思想和行动统一到市委巡察组和县委要求上来。
二是坚持立行立改。对现在能改的不等不靠、限时完成，需长期治理或逐步解决的明确路线图、时间表和阶段性目标。
三是立足标本兼治。既着力在治标上下功夫，又着力在治本上做文章，注重从强化教育、加强监管、健全机制入手，从源头上杜绝和减少问题的发生。
四是立足整改落实。结合市委巡察组反馈的意见和全县实际，逐项拉出问题单子，逐条细化整改措施，逐件明确整改责任和时限要求，真正夯实责任，尽快形成一批群众看得见、摸得着的整改成果。
五是抓好统筹结合。坚持把市委巡察组反馈意见整改工作同推进不忘初心、牢记使命常态化制度化、全面深化改革、从严治党等工作结合起来，以整改落实推动全县各方面工作取得新进展。
三、整改任务和措施
认真对照市委巡察组反馈意见，梳理出X项具体整改任务，明确牵头领导、责任领导、责任单位、配合单位、整改措施、整改时限。
(一)关于部分党员干部纪律意识、规矩意识不强，执行政策打折扣、搞变通的问题
1.关于个别领导干部规矩意识不强，对组织不够忠诚老实问题的整改
整改措施：①加强干部教育，结合推进不忘初心、牢记使命常态化制度化，不断强化干部的规矩意识。②建立核查领导干部个人有关事项报告工作机制，对科级领导干部个人有关事项开展随机抽查和重点核查，对拟提拔考察对象坚持“凡提必核。③认真执行《领导干部个人有关事项报告抽查核实结果处理细则》，对核查中发现瞒报、漏报和弄虚作假的，不予提拔任用，并视情节轻重，进行批评教育或组织处理。(牵头领导：X;责任单位：X;完成时限：长期坚持)2.关于滥发津补贴突出问题的整改
整改措施：①对县属单位违反八项规定发放津贴、补贴情况进行专项治理，重点紧盯关键节点和问题易发多发单位等薄弱环节，深挖细查执行“八项规定”不严、隐形变异的“四风”问题。②严格执行财经制度，督促检查财经纪律，督促财政局、审计局对各单位财务严格把关，严格审计程序。③制定“八项规定”图解手册，明确各种公务活动标准，避免借助公务活动搞福利发放。(责任领导：X;责任单位：X;配合单位：X;完成时限：X月X日前完成)3.关于享乐主义和奢靡之风仍然存在问题的整改
整改措施：①进一步加强各单位部门公车管理，组织全面清查各单位部门违规配备和使用公车、占用下属单位执法车辆等违规现象的专项治理;②抓好督促检查，对违规公款吃喝、公款发放福利情况进行专项治理，抓住重大节日组织明察暗访，重点核查单位部门账目和报销凭证;③搞好宣传教育，树立廉洁家风和风清气正的工作环境。(责任领导：X;责任单位：X;配合单位：X;完成时限：X月X日前完成)4.关于一些党政机关工作纪律松弛问题的整改
整改措施：开展工作纪律专项治理，不定期进行明察暗访，重点检查党政机关工作人员上班时间上网聊天、炒股、玩游戏、看视频，以及迟到、早退、请假逾期不归或无故旷工等违反有关工作纪律和有关规定的行为，并对照单位花名册检查工作人员的在岗情况，应到人数、实到人数，因公外出是否有登记，有事请假是否按规定履行请销假手续;是否有长期旷工不上班领空饷的现象;特别是领导干部的在岗情况，是否有擅离职守、脱岗、缺岗等现象。围绕以上专项治理，坚持秉公执纪，追究责任。对检查中发现的问题不解决不放过、责任不追究不放过、整改措施不落实不放过。对检查出的违规违纪人员，按照相关规定严肃处理，对领导干部进行严肃追责，对作风纪律检查情况进行定期通报曝光。(责任领导：X;责任单位：X;配合单位：X;完成时限：X月X日前)(二)关于党风廉政建设责任制落实不够到位，履行“两
个责任”效果不佳的问题
6.关于个别县直委局专题安排部署党风廉政建设较少，一些乡镇廉政谈话制度坚持不好问题的整改
整改措施：①通过县委常委会、中心组学习、媒体宣传等形式，引导全县各级党委尤其是主要负责人牢固树立“不抓党风廉政建设是失职”的责任意识，真正把党风廉政建设和反腐败工作纳入党委总体工作，做到常研究、常部署。②抓好制度落实。全县各级党组织要认真抓好《县委办公室关于印发〈党(工)委(党组)履行党风廉政建设主体责任()清单〉的通知》的贯彻执行。③将落实党风廉政建设“两个责任”情况纳入目标管理，督促“两个责任”落到实处。(牵头领导：X;责任领导：X;责任单位：X;配合单位：X;完成时限：X月X日前)7.关于县委个别班子成员督促分管部门负责人严格执行党的纪律不够，对自己分管部门的党员干部日常提醒不足，“一岗双责”的监管责任缺失问题的整改
整改措施：①认真抓好《党(工)委(党组)履行党风廉政建设主体责任清单〉的通知》的执行。②开展经常性谈话，班子成员定期与分管部门负责人进行廉政谈话，强化廉政意识和XX纪律意识。③将落实党风廉政建设“两个责任”情况纳入目标管理，督促“两个责任”落到实处。(责任领导：X;责任单位：X;完成时限：X月X日前)
8.关于对纪检监察干部队伍建设重视不够问题的整改
整改措施：①加强纪检干部队伍建设。②为乡镇配备专职纪工委书记。③加强纪检监察干部的培训。(牵头领导：X;责任领导：X;责任单位：X;完成时限：X月X日前)9.关于对主动作为查办案件较少且部分为党员受到刑事处罚后追加的党政纪处分问题的整改
整改措施：①加强案件线索管理，落实《规范市管、县管干部问题线索管理办法》规定，按照五种问题线索处置方式严格分类处置。②严格规范自办案件了结程序，防止随意了结案件，提高案件成案率，确保案件质量。③充分发挥反腐败协调小组作用，强化与法院、检察院、公安、审计等部门的协调配合。④严格规范办案流程，把握案件重点，审理提前介入，案件快查快结，确保对涉嫌违法案件在移送检察机关前给予党政纪处分。(牵头领导：X;责任领导：X;责任单位：X;完成时限：X月X日前)10.关于执行党的纪律不够严格，对个别违纪违规人员的处理“高举轻放”，震慑力度不够问题的整改
整改措施：①积极践行“四种形态”，经常咬耳扯袖、红脸出汗，扩大谈话、函询、诫勉范围。②加强基层办案，实行基层办案绩效考评奖惩机制，防止对个别违纪违规人员的处理“高举轻放”。③推行协作办案，明确协作办案职责，灵活运用领办、督办、交办等方式，切实加强办案力量。④
加强“一案双查”工作，对不履行或不正确履行党风廉政建设主体责任和监督责任的，进行责任追究，形成震慑。⑤加强对基层办案人员的业务培训工作，提高办案人员的办案能力及业务水平。(牵头领导：X;责任领导：X;牵头单位：X;完成时限：X月X日前)(三)关于部分财政资金监管缺失，存在较大廉政风险的问题
11.关于部分财政资金监管缺失，存在较大廉政风险问题的整改
整改措施：①开展对全县会计人员的专项培训学习，加强会计人员对财会法律法规、相关财政专项资金管理规定及业务上的学习，提高素质和业务操作水平，增强依法理财自觉性，降低廉政风险。②建立健全预算单位资金管理制度，完善管理体制。要求各预算单位在X月X日前，制定出本单位专项资金管理办法，并明确责任领导和责任人。③制定全县专项资金管理办法，严格各专项资金使用范围和拨付程序，加强管理，做到专款专用，确保资金的安全、高效使用。④建立健全对专项资金的监管机制，加强资金监督管理。建立内部监控机制，对专项资金管理、运行中的风险隐患进行全面排查和防范。进一步加强财政监督职能，建立专项资金风险控制的长效机制，增强专项资金使用的严肃性。财政局每月定期对各预算单位的专项资金使用情况进行抽查，现场
查阅有关资料、凭证，实地勘察项目开展情况，确保专项资金的合理使用。(牵头领导：X;责任领导：X;责任单位：X;配合单位：X;完成时限：X月X日前)(四)关于干部选用和管理不规范的问题
12.关于干部选用把关不严，个别干部的提拔任命程序不规范，在民主推荐环节得票极少的情况下，仍然被提拔使用问题的整改
整改措施：①严格贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》等政策法规。将《条例》和干部政策法规纳入党委中心组学习重要内容，重点抓好单位“一把手”、新走上领导岗位的年轻干部和组工干部对《条例》和“四项监督”等相关配套政策法规的学习和理解，提高干部选拔任用工作水平。②严格考察程序。坚持干部考察工作时间服从质量原则，留出充足的考察时间，扩大考察覆盖面，努力把干部考察工作考准考实。③严格考察工作责任追究制度。继续落实党政领导干部选拔任用全程记实制度，明确考察工作责任，加大对考察工作责任追究力度，有效防止用人失察的问题。(牵头领导：X;责任领导：X;责任单位：X;完成时限：长期坚持)13.关于一般干部职工的人事档案管理混乱，部分外调人员手续不全问题的整改
整改措施：①充分认识人事档案管理工作的重要性。进一步完善人事档案管理专人负责制度，建立健全《查阅制度》
《保管保密制度〉〉，确保人事档案的严肃性。②实施逐档初审、复审确认，彻底清理手续不全现象。组织人事档案管理人员对所有一般干部档案逐人逐类逐份严格审查，一查入档材料是否齐全，二查材料审核(确认)手续是否完备，三查材料分类、鉴别是否准确。在全面审查的基础上，重点对“三龄两历一身份”进行严格复审确认。③收集归档材料，规范来源渠道。档案管理人员对收集、转入的人事档案材料进行严格审查，对不符合归档要求的材料及时进行处理，对手续不全、材料规格不统一以及字迹未按规定书写的材料，退回材料形成部门进行完善或重新按规定形成材料，确保材料齐全完整、手续完备、材料规格和字迹符合要求，保证人事档案的权威性、准确性。④加强队伍建设，提高综合素质。努力提高档案管理人员的XX素质和业务素质，强化责任意识和学习意识，严守纪律、遵守制度、保守秘密;积极探索新的管理模式，努力掌握科学管理的原则和方法，提高工作效率和质量。(责任领导：X;责任单位：X;完成时限：X月X日前)14.关于超职数配备干部未消化到位问题的整改
整改措施：①牢固树立编制的法规意识，严格按照职数设置配备干部，做到职数不缺的单位坚决不配干部，杜绝新的超职数配备干部现象的发生。②严格按照上级要求的时间节点和任务进行消化整改，通过完善编制，在干部调整中采取交流到缺职单位任职等方法，消化解决超职数配备问题。
③及时将表现优秀、符合调任条件的事业单位科级干部，调任到行政岗位，解决事业单位超职数问题。④把县以下干部职级晋升与消化超职数有效衔接。加强对超职数整改消化工作疑难问题的研判，把职级晋升与超职数消化工作有机结合起来，制定出行之有效的消化措施，确保按规定时限完成超职数配备干部消化任务。(牵头领导：X;责任领导：X;责任单位：X;完成时限：X月X日前)四、整改时间安排
抓好省委巡视组反馈意见的整改落实，是当前我县的一项重大XX任务，是解决我县发展深层次问题的契机，务必要取得实际成效。具体时间安排是：
(一)动员准备阶段(X月X日--X月X日)。召开市委巡察组向全县反馈巡察工作会议，听取市委巡察组巡察全县反馈意见;召开县委常委(扩大)会，认真学习传达市委巡察组向全县反馈工作会议精神，研究部署巡察整改工作召开县委中心组学习(扩大)会，就市委巡察组反馈意见整改工作进行再动员、再部署。
(二)集中治理整改阶段(X月X日--X月X日)。成立县委市委巡察组反馈意见整改落实工作组织机构;召开县委市委巡察组反馈意见整改落实工作领导小组(以下简称县委整改落实工作领导小组)筹备会议，对全县巡察整改工作进行具体部署，印发县委《关于市委巡察组反馈意见整改落实工作的工作部署》。研究下发《关于建立整改落实市委巡察组反馈意见有关组织和制度的通知》，对各相关单位整改落实工作提出明确要求;各牵头单位研究制定牵头事项整改措施;研究制定市委巡察组反馈意见整改落实方案，上报市委巡察工作领导小组;研究制定整改落实市委巡察组反馈意见督查督办方案，派出督导检查组，对各相关单位整改落实情况进行督查督办;X月底前，召开县委巡察整改工作领导小组全体会议，听取各相关单位整改落实情况汇报，研究解决存在的问题;X月X日前，各牵头单位将整改落实情况报县委巡察整改办公室;X月X日前，召开县委巡察整改工作领导小组会议、县委常委会研究审议整改报告，上报市委巡察工作领导小组。
(三)建章立制阶段(X月X日--年底)。坚持把整改具体问题与加强制度建设紧密结合，在做好集中治理的同时，针对共性问题研究制定基础性、长期性的政策措施，着力构建有效管用、简便易行的制度体系，扎实推进惩治和预防腐败体系建设。
五、组织保障
(一)成立领导机构。结合全县实际，成立由县委书记X任组长，县委副书记、县长X和党政相关领导任副组长，县直有关单位“一把手”为成员的县委巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，切实加强对市委巡察组反馈意见整改
11落实工作的组织领导。
(二)强化整改责任。一是明确责任分工。对照市委巡察组反馈意见，以县委工作部署的形式逐条进行责任分解，逐个明确牵头领导、责任领导、牵头部门和配合单位。二是制定整改方案。根据市委巡察组和县委要求，由各牵头领导和责任单位负责，制定切实可行的整改方案，拿出具体详细的整改措施，并根据市委要求明确时间节点和具体目标。
(三)建立推进机制。结合全县实际，重点建立五项推进制度:一是碰头会制度。原则上每周召开一次碰头会，听取各牵头单位整改落实工作进展情况，及时协调解决有关问题。二是联席会议制度。原则上每月召开一次联席会议，及时传达贯彻上级指示精神，讨论研究县委关于整改落实的重大事项。三是工作台账制度。要求各牵头部门建立整改落实工作台账，明确工作任务、整改措施、时间节点、工作进展、相关责任等，并根据进展情况逐项对账消号。四是督查督办制度。由X牵头，定期对各单位整改落实情况进行督查督办，确保各项整改工作落到实处。五是责任追究制度。凡发现对市委巡察组反馈意见整改落实不重视、不认真、不负责、不到位的，严肃追究责任领导和责任单位主要领导的责任。
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审计结束反馈后的表态发言
审计结束反馈后的表态发言
我在这里首先代表伊犁州电大党委、代表伊犁州电大办学系统，向帕校长一行表示最诚挚的感谢，感谢新疆电大教学检查组不辞辛劳对我校教育教学工作的指导检查，刚才，新疆电大5位处室的主要领导都对伊犁州电大教育教学工作存在的问题做了很客观、很实在的反馈，并为我们指出了解决问题的方法，帕校长站在建设国家开放教育的高度，从新疆电大的宏观层面对伊犁州电大系统从办学理念、教育教学管理、支持服务等方面提出了建设性的批评意见和建议，并指出了整改方向，这次教学检查在我校历史上是空前的，层次高、规模大、时间长，检查组一行彻底查明了我校在系统办学中存在的问题，对我们今后的工作指明了方向，检查组认真负责、指导到位，在这里我代表伊犁州电大系统全体与会人员，再一次对帕校长带领的教学检查工作组表示最真挚的感谢，刚才钱校长代表伊犁州电大做了很好的表态，我完全同意，通过这几天的教学检查，查清了伊犁州电大教育教学工作存在的问题。此次教学检查，进一步加强和改进了伊犁州电大的教学工作，规范了教学过程和管理，提升了我校自我评估、整改提高的能力，达到了以评促建、以评促发展的目的。我们将此次反馈及培训精神落实到实际工作当中去，以更加饱满的精神、更加有力的责任担当促进学校发展迈上新的台阶。
一、在新的历史条件下探索电大办学的新形式，依靠党和国家的政策加快向为全体社会成员终身学习服务转型。
党的十八大把办人民满意的教育放在社会建设和改善民生之首，四中全会也把教育向更加公平普惠的.目标改革。我们贯彻落实党的要求，就是认识到电大教育和各类教育一样也是人民的合理教育企盼，也是国家确定教育改革和发展目标的依据，也是教育改革和发展所拥有的社会基矗《国家的中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的颁布实施，使电大教育发展进入了一个新时期。我们伊犁州电大要依靠党和国家的政策加快向为全体社会成员终身学习服务转型，适应新常态，向为人的全面发展服务的多元办学形式转变。承担起开启当地终身教育新时代的职责，以此推动电大办学模式的创新和发展，努力为建设开放大学打下坚实的基矗
二、以“全国示范性地(州)电大”建设为契机，不断强化系统工作站建设，稳步推进开放大学建设。
2012年学校被国家开放大学命名为全国示范性基层电大，以示范性电大为契机，结合新疆电大春季教学检查，学
校将进一步强化开放教育质量管理，坚持“齐心协力抓管理，恪
守质量不放松”，严格以“十九个”考核指标体系为标准，制定出台行之有效的管理办法，促进电大办学运行机制的良好循环。校党委将2015年确立为“系统建设推进年”，确立服务管理“重心下移”新思路，将从教学点建设、招生、队伍建设、质量管理、信息化建设等五个方面提出规范要求，加强教学过程的管理力度，实现规范管理。继续深化教学模式的改革和研究。随着新教务管理系统的推广、使用和完善，不断探索、总结新的管理模式，完善管理制度和健全运行机制，提高教育教学质量和管理服务质量。以学生为中心，重心下移。充分利用网络环境，发挥远程教育平台的功能，有效开展教学与管理、学习与监控、指导与服务，实现规范管理、质量立校。以此推进了全系统的办学规范建设，进而真正树立起服务基层的良好形象。
三、高度重视教科研工作，坚定科研立校理念，加大教科研工作力度。
学校党委高度重视教科研工作，坚持以“质量立校、科研兴校”的发展思路。通过开展教学观摩、专家讲座、专题调研等多种形式的教研活动。努力推进“教学团队建设工程”，加强教师队伍建设，有计划引进师资，开展学科带头人和中青年骨干教师评眩有计划地组织教师进修，支持鼓励中青年教师攻读硕士和博士学位，进一步优化教师专业结构。加
强对科研工作的指导和管理，每年制定切合学校实际的国家、自治区、州级课题立项，以课题研究带动各项工作的开展。以开放大学研究、开放教育为经济社会发展服务研究，开放教育发展趋势研究及学科研究为重点，做好我校的科研课题多项工作。科研工作对于电大的发展、教学质量和教师素质的提高具有重大意义。大力促进教学与科研相结合，加强校本应用课题研究。
四、以教学检查为契机，围绕教学中心工作，进一步创新工作思路。
新疆电大教学检查组一行在伊犁州电大系统工作站、伊犁州电大校本部开放教育工作开展情况进行了为期一周的实地教学检查和调研，在自查和反馈过程中，尤其是在面授教学、网上教与学、教学实践环节、组织机构建设、系统教师队伍建设、招生、教材管理、学籍考务管理、支持服务、科研等方面都存在短板和不足之处，我们把此次反馈及培训精神落实到实际工作当中去，在这里，再次感谢新疆电大教学检查组对我校教学工作给予的关心和帮助，对新疆电大教学检查组对教学工作各环节的要求、培训的内容认真传达、认真整改、落实到位，不断提高教学管理服务水平。采取积极措施，使我校教学工作再上新台阶。
审计结束反馈后的表态发言
按照区委统一部署，区委第三巡察组于去年9月3日至10月日，对我局进行了为期1个多月的驻点巡察。今天，巡察组的各位领导又再次来到我局，专题反馈巡察情况，这是集中体现巡察成果的重要环节，也是我们认真总结、反思问题、改进工作的重要契机。在此，我代表局党组对各位领导的到来表示热烈的欢迎！对巡察组各位领导同志的辛勤工作表示衷心的感谢！
刚才，刘速建组长给我们反馈了巡察意见，既客观评价了我们的工作，又严肃指出了问题和不足，巡察意见实事求是、客观公正，具有很强的针对性、指导性和操作性，对我们坚定政治立场，严明政治纪律，理清工作思路具有十分重要的指导意义。对于巡察组的指出问题、建议，我们诚恳接受、照单全收。下面，我代表局党组表态如下：
一、统一思想，深化认识，确保整改态度端正。区委开展巡察工作，是对我们落实“两个责任”、严肃党规党纪的一次集中检验。我们一定要统一思想，站位全局，深刻认识巡察反馈意见的重要作用和重大意义，切实增强政治责任感和政治敏锐性，把巡察组的巡察反馈意见当作一次加强党性锻炼的机会，一次改进工作作风的机会，一次检验工作成效的机会。区审计局每一名党员干部都要切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，积极正视存在的问题，把落实问题整改作为当前和今后一个时期一项重大政治任务，全员参与、上下联动，不折不扣地落实好各项整改任务。
二是聚焦问题，细化措施，确保反馈整改落实到位。会议结束后，我们将根据巡察组反馈的意见和整改要求，及时召开党组专题会议，认真研究制定整改措施，深入分析问题的症结和存在的原因，建立并实施“台账式管理”和“销号”落实制度。个性问题对号入座，落实到人，立行立改，共性问题梳理归类，明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限，确保件件有落实，事事有回音。在抓好集中整改的同时，要举一反三、深刻反思，认真剖析问题产生的深层次原因，准确把握形成问题的症结，精准发力，建立长效机制，切实把落实整改作为我们审计改进作风、推动工作、加快发展的实际行动。
三、履行责任、主动担当，全面转化整改成果。巡察发现问题是震慑，用好巡察成果推动问题解决，促进审计工作效能提升才是关键和目的。我们要坚持把落实整改与局党组主体责任落实结合起来，注重发挥党组织的战斗堡垒作用，层层传导压力，压实责任，推动全面从严治党向纵深发展。要坚持把落实整改与作风建设结合起来，严格贯彻执行中央“八项规定”，审计“八不准”纪律，严防“四风”问题反弹回潮。要坚持把落实整改与班子队伍建设结合起来，严格执行民主集中制，坚持正确的选人用人导向，着力构建一支高素质的审计铁军。要坚持把落实整改与党风廉政建设结合起来，让每一名党员干部在党规党纪面前知敬畏、明底线、守规矩，扎实构建不能腐、不想
腐、不敢腐的机制。
总之，我们将在区委、区政府的正确领导下，以此次巡察情况反馈会为契机，坚决把问题整改到位，坚决把党规党纪落实到位。带领全局干部以高昂的斗志、饱满的热情，团结一致、攻坚克难，圆满完成审计各项工作任务，向区委、区政府交上一份满意的答卷。
审计结束反馈后的表态发言
同志们：
刚才，审计处××处长和审计小组组长××介绍了今年学校开展20xx年20xx部门预算决算审计工作的依据、目标、任务、内容以及工作步骤和程序，对我校20xx和20xx年度部门预算执行情况等审计工作进行了全面部署；对我处配合此次审计工作提出了明确详细具体的要求。在此，我代表财务处对审计组的进场表示欢迎！对审计处对我处财务工作的支持和帮助表示感谢！下面我讲几点：
一、积极落实20xx、20xx年度预决算审计决定，推动学校财务管理迈上新台阶
我处高度重视审计工作。××处长多次表示要把对财务的各项检查审计是推动学校财务管理规范化建设的有力保障和支撑。在20xx年度对科研经费的审计和校长任期内经济责任审计的工作期间，我处各科室认真对待、积极配合、及时整改，做到了边审计，边整改，边
规范，收到了良好的效果；特别是收到相关的审计报告或交换意见后，能够针对审计发现和提出的问题，我处迅速召开专题会议，通报审计中发现的问题，部署落实整改工作，将审计提出的问题及处理意见逐条分解落实，及时反馈审计决定的执行和整改情况。除个别历史遗留问题短期内难以整改到位以外，其他问题都按照审计决定和审计报告要求得到了整改，或者在整改过程中。
二、规范学校财务管理，不断提高学校财务管理水平
针对20xx年审计过程中发现的问题，我处积极查找财务管理中的漏洞和薄弱环节，从健全完善制度入手，堵塞管理漏洞，切实规范财务管理。
（一）规范工作程序。为适应当前财政改革要求，最大限度地避免和排除权力运行过程中人为因素的干扰；近年来，我处进一步强化了财务管理各主要业务规程的制定，明确职责分工和工作流程，建立健全部门预算、财务核算、专项资金等管理办法，内部会计监督制度健全，制定了包括《××××大学财务管理规定》、《××××大学预算经费使用审批程序和额度管理规定》、《××××大学暂付款管理办法》和《××××大学差旅费管理办法》、《大学“创××××新强校工程”专项资金管理办法（试行）》等在内的资金的管理和使用制度。配合财务专项资金的使用内部《××××大学“创新强校工程”专项
资金管理办法补充规定》和《财政专项资金报销注意事项》等，风险防控点、公章管理、工作纪律、文明用语、重大事项决策、业务流程等等，提高资金资产使用及财务核算的规范性和有效性。制度修改完善年。
（二）规范编制部门预决算。学校的预决算编制，严格依据国家和省级部门预算编制办法和《××××大学预算管理办法》编制年度部门预算和学校年度财务预算，部门单位预、决算在编制范围、编制口径方面始终保持一致，严格按照国家有关规定，将各项收支均列入本部门预算的收支和非部门预算管理的预算收支进行管理和使用。日常财务管理和会计核算工作严格按照预算执行。
部门决算编制范围涵盖了学校所有资金，基本建设类资金按要求准确填报，部门结算账表一致。
（三）强化资金管理。在日常会计核算工作中，严格执行财政资金“收支两条线”管理规定和财政国库管理制度；教育事业收费等收入及时足额上缴财政专户，严格按照规定办理财政收入预算级次、预算收支科目入库。
应该说这些年来，在上级部门的各种专项检查、审计过程中，在其指导和帮助下，学校的预算编制、资金管理、财务运行、预算执行等工作在不断改进，日趋科学、规范，得到了主管部门的肯定。截止
20xx年，我校已经连续12年获得省×××部门决算类报表先进单位的称号。
但是由于日常核算工作的繁杂，存在这样那样的不足，也希望通过此次审计，也使学校的财务预算执行及决算工作能百尺竿头更进一步。
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