合格供方评价管理制度8篇

篇一：合格供方评价管理制度

　　

　　合格供应商评价管理制度版本/修改次更改页次/章1目的对供方进行选择与评价,以保证供方能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物料和服务。2范围适用于为基地提供产品和服务的所有供应商。3定义供应商：为基地提供货物和服务的实体，它所提供的货物和服务构成公司产品的一部分，或者被用来生产基地产品的货物和服务。4职责4.1采购员：负责整理供方资料，对供方进行选择和评定，对供方的处置结果的执行.4.2库管员：负责对供方的质量保证能力进行要求和验证、并对供方进行评定.5程序5。1流程见附表15.2。提出需求采购员结合基地实际情况或根据相关部门如性能、质检等提出的配件或物品的开发意见，采购员负责整理.5。3审批资料整理好后由管理办负责提交至总经理处进行审批。5。4供应商的选定5。4.1采购员根据整理的供应商开发需求,通过报纸、网络、他人推荐等渠道寻找潜在供应商。5。4.2采购员把收集的有合作意向供应商最基本的资料（规模、厂址、主要产品等）进行简单整理.5.5调查5.5。1采购员根据整理的基本资料，制定供应商调查计划，对初步选定的各供应商进行进一步详细调查。5.5。2供应商具有有效的营业执照，税务登记证，如经营防护劳保等特种物品，供应商必须具备国家认可的相关资质，其提供的货物具备符合要求的质量保证。5.5。3通过网络或询问供应商现有客户等途径,了解供应商的发货速度、供货能力、产品质量、信誉度、服务态度以及售后等情况，有了初步了解后填写《供应商基本情况调查表》，达标项多的供应商优先。5.6反馈汇总采购员对各供应商进行调查后整理调查资料，向至管理办提交《供应商基本情况调查表》，调查表要对供应商进行由主到次的排名，并注明其优势所在。5.7审核管理办根据采购员提交的《供应商基本情况调查表》结合基地实际情况对各供应商进行筛选，符合基地要求的供应商进行下一步考核，不符合者直接淘汰.5.8评定5。8.1管理办组织评估小组对符合基地采购要求的供应商进行提供的产品进行质量、性能等指标的现场评估，特殊采购品要求总经理或使用部门负责人和使用人参加一起进行。5。8。2现场评估结束后，参与评估的所有人员根据供应商提供货物的实际情况在《供应商现场考评报告》上打分，并提出意见,对达到合格条件的供应商由采购员进行相关资料的登记，上报总经理。5.8.3食堂、后勤以及办公、劳保用品供应商进行评估时，主要对比其物资质量和价格，并经过初次使用后再进行评定。5。9整改5。9.1与基地使用要求有出入，但有望合作的供应商可限期进行整改，与基地使用要求差距较大的供应商直接淘汰。5。9.2采购员对限期整改的供应商进行追踪验证，通过者列为准合格供应商，上报总经理审批，整改不合格者淘汰,采购员继续寻找供应商。5.10审批管理办负责整理准合格供应商名单及评定资料，上报总经理经，总经理批准后列入《合格供应商名单》。5.11质量异常处理5。11.1在产品使用过程中发现合格供应商供货质量发生波动时，管理办应组织产品使用部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施,和供应商进行双方书面确认.5。11.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔.经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。5.12日常管理及年度考核5。12。1为规范对供应商的管理，采购人员应建立合格供应商名录,并及时更新.5。12。2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足基地生产、生活要求，必须强化对供应的日常管理工作，采购人员负责将供应商的交货状况及服务记录在《供应商供货情况统计表》中，作为半年一次的供应商考评依据.5。12.3每年(特殊情况可调整)，采购人员依据《供应商监督考核评分表》对供应商的上一年总体供货情况进行统计分析,综合供方有关供货总量、按期情况、供货质量、服务质量、价格水平等因素,评选表现优秀的供应商.5.12.4供应商考核分数由低到高一次分为A、B、C、D四个登记，评出后依据考核分数对供应商进行处理。供应商等级考核分数奖惩规定此类供应商应作为首选供应商，在下一年的合作中，给予订单A90分以上倾斜。90—70B分司生产等人员对供应商进行沟通交流。偶然性失误的供方，限期整改不符合项，整改合格后继续正常C70分以下供货,整改不合格则减少订单。重复性失误、重大失误的供方,限期整改，整改合格后减少订单量或调整付款方式，待供货正常后再恢复，若整改不合格，则D70分以下暂停供货，待进一步整改合格后再恢复少量订单供货。对于质量严重不符的供方应立即停止供货，再次供货前必须重新履行产品技术认证程序。此类供应商应稳定现有定单，重点引导和培育的对象，组织公6相关文件无7记录7。1、LICP/ZD—SD—01—01《供应商基本情况调查表》由管理办保存，保存期为三年.7.2、LICP/ZD-SD—01—02《供应商监督考核评分表》由管理办保存，保存期为三年。7。3、LICP/ZD-SD-01-03《供应商现场考评报告》由管理办保存，保存期为三年。7。4、LICP/ZD—SD-01-04《合格供应商名单》由管理办保存,保存期为永久保存。总经理管理办申请部门供应商文件记录N审批Y寻找供应商调查反馈汇总审核Y现场考评审核报告YNN提出需求《供应商基本情淘汰《供应商现场考整改追踪N准合格供应商名单YN审核Y列入名单使用产品问题处理《合格供应商名整改措施终止使用继续使用年终考评Y长期合作N《供应商监督考第7页/共7页

篇二：合格供方评价管理制度

　　

　　合格供方评价管理

　　1.0目的通过对提供产品或服务的供方的评价，确保选择合格的供方来保证公司的服务质量。

　　2.0范围

　　为企业提供材料、物品的供方的评价、选择和控制。

　　3.0职责

　　3.1采购部负责提供合格供方的评定资料

　　3.2由研发中心，采购，品保等部门人员组成评审小组，负责合格供方的评审。

　　3.3总经理负责合格供方的批准。

　　3.4采购部负责供方信息的收集，存放和发布。

　　3.5研发中心负责供方技术员方面的协调共组。

　　4.0程序

　　4.1选择供方

　　4.1.1公司对影响服务质量且符合以下条件的供方必须在评价后，方可由其为公司或顾客提供物品或服务。

　　4.1.2供方作为正式的法人，条件符合以下条件之一的，应参加我司的选择评价和复评：

　　1）提供物品/服务覆盖我司管理范围的30%以上；

　　2）提供物品/服务的金额超过5000元/年；

　　3）提供物品/服务的次数在10次以上/年。

　　4.1.3根据供方提供物品对质量的影响程度，应从以下几个方面有选择的进行评价：

　　1）营业执照、资质证书、经营许可证的具备条件；

　　2）了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反映；

　　3）内部管理情况（同等条件下优先选择ISO9001认证的供方）；

　　4）现场调查、考察记录；

　　5）必要时考虑物品、服务试用结构；

　　6）价格因素；供作周期

　　7）特殊要求，如政府指定企业、重要设备部件的型式试验报告等；

　　4.1.4选择供方的主管部门按上述条款内容对供方进行评价，必要时相关单位也应参与评价。

　　评价意见及合格与否的结果应填写在《供方评价表》中经主管领导批准后，方可成为合格供方,并登记在《合格供方名单》，合格供方应在三家以上供应商中择优而定。

　　4.2供方行为的监督

　　4.2.1有关部门根据主管领导批准合格供方，拟定与供方合作的合同、协议、订单，经主管领导审核后，确定有关正式文本。

　　4.2.2执行部门根据已签署的相关文件要求供方具体实施。

　　4.2.3在供方为公司提供物品时，相关部门应根据相关文件和标准的要求对其进行检查，填写相关记录，并保存供方相关的重要质量记录。

　　4.2.4如发现问题，执行部门应在2日内会同相关部门和供方查明原因，并在5日内通知供方,要求其限期整改；相关部门还应对整改情况进行跟踪验证，整改合格可继续使用，否则可依据合同、文件等要求解除其合格供方资格。

　　4.3合格供方的评审

　　4.3.1对供方的评审按合同签订的执行，对没有规定评审周期的供方进行评审的频次不得低于1次/年。

　　4.3.2评审的对象为《合格供方名单》中的供方，对社会信誉好的大企业在条件允许的情况下积极要求对方配合评审。

　　4.3.3相关部门应根据以下原则对供方进行评审，并填写《合格供方年度评审记录》。

　　4.3.4评审内容是供方当年提供物品的实际状况，包括供给的质量、品牌、及时性、价格、后续服务、环境影响等方面的评审。

　　4.3.5评审依据是对其进行的检查记录及整改记录、供方合同及合同执行情况等资料。

　　4.3.6评审标准

　　1）对物品及服务质量的评审：依据物品验证方法及标准对所供物品进行验证。根据验证结果的统计，来确定对方是否保持合格供应商的资格。如不合格物品累计超过抽查数量10%，公司将考虑重新选定新的合格供方。对服务质量的评审根据各管理处反馈意见进行，并确定供方是否合格。

　　2）对物品品牌的评审：品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不应为假冒伪劣之物（如没有订购品牌，则供货的质量应满足品牌质量，价格大致相当）。如一年内有三次（含三次）以上违反，则将考虑重新选定合格供方

　　3）物品/服务及时性的评审：供方应遵照合同等要求及时到位提供物品/服务，不超过2日。紧急采购时，不得超过3小时。无特殊情况（此种情况由公司掌握），延期交付超过三次（含三次），公司应考虑重新选定合格供方。

　　4）价格方面的评审：供方所提供的物品/服务价格应合理，单种物品/服务价格根据当天各供方供货的平均价格上浮不超过5%。如上浮超过5%（市场调查除外），公司应拒绝验货，此类事情如发生三次（含三次）以上，公司应考虑重新选定合格供方。

　　5）后续服务的评审：后续服务应按照双方的协议或合同规定的执行，并在不能达到我方标准或要求的条件下，应在我方规定的时间内完成相关整改工作，直到验收合格。对一年内后续服务出现3次以上的不合格，应给予供方警告通知。

　　6）在评审时，应考虑环保方面的要求。在有新的环保产品推出时，在价格及质量允许的情况下，建议采用环保产品或绿色产品。

　　4.3.7对未达到评审要求的供方可取消其合格供方资格。

　　5.0相关文件与记录

　　《供方评价表》

　　《合格供方年度评审记录》

篇三：合格供方评价管理制度

　　

　　合格供方管理制度

　　一、适用范围：

　　本制度适用于项目全部的工程类、材料设备类、服务类招标选购

　　的供方管理，工程类包括建筑施工总承包、指定分包工程、独立分包工程及安装工程；材料设备类包括土建、水暖、通风、空调、电气等材料设备供应及必需的施工及安装；服务类包括勘察、测绘、规划设计、监理、造价询问、检测、宣扬推广、模型制作、广告及营销服务等。

　　二、供方来源：

　　供方选择依据单项招标项目的特点，以经办部门为主进行供方的初选，其他各部门也可将符合要求的合格供方供应应经办部门纳入统一的审核范围，择优选择。合格供方优先选择本地供方。

　　三、合格供方确定：

　　依据附表一、附表二进行供方审批，符合单项招标项目对供方资格的要求可进入预选名单，进入预选名单的供方可通过审批列入公司供方库，已列入供方库的单位可干脆进入招标预选。符合预选资格的供方由经办部门选择并依据附表三经过审批方可进入招标合格供方库名单，未经过供方审批的单位不得参与相关业务的投标。经办部门依据供方状况及项目须要可对供方进行实地考察，考察状况见表四，由考察人填写签字并列入预审评价标准。

　　四、供方库管理：

　　经过资格预审的单位进入供方库管理。供方库由成本部统一建档管理，并依据合作状况、类别等进行年度分类评估，有不良记录的供方可经过审批列入黑名单，今后不得进入供方库。

　　五、投标入围单位要求：

　　每个单项合同金额超过10万元的托付项目必需经过投标确定，单项招标的投标单位不得少于三家，并依据分类评标要求进行评定标。

　　（一）

　　xx项目合格供方资格预审标准

　　合格供方管理

　　入围标准

　　序号

　　1基本要求

　　方案设计人员【】人

　　1.11.21.31.4人员构成

　　资质等级

　　认证

　　信用

　　施工图设计【】人

　　外籍设计师【】人

　　×级资质

　　质量、平安、环境

　　银行信用×A（或B）级

　　2诉讼历史

　　2.12.2与其他公司的诉讼

　　投诉

　　近三年内诉讼已全部按合同的争端解决机制解决，无悬而未决的诉讼

　　近三年未发生重大设计质量事故，以及严峻的顾客投诉

　　3业绩

　　3.13.2同类项目设计阅历

　　同类地区同类项目设计阅历

　　近三年至少设计过×个同类或类似项目

　　近三年至少在同类地区设计过×个同类或类似项目

　　必需满意

　　必需满意

　　合同

　　合同

　　必需满意

　　必需满意

　　当地建委等部门信息文件

　　当地建委等部门信息文件

　　必需满意

　　必需满意

　　资质等级证书

　　认证证书

　　银行信用等级证书

　　营业执照等

　　条件

　　要求

　　文件

　　递交要求

　　4其它特殊要求内容：

　　项目总经理批准：

　　注;可依据不同专项招标要求，增减修改表格中内容。

　　（二）合格供方基本信息审查表

　　合格供方管理

　　企业名称

　　联系人

　　电话

　　传真

　　企业地址

　　电子邮箱

　　公司人员

　　其中：行政管理人，技术人

　　总经理

　　业务主管

　　公司已设立部门

　　财务主管

　　公司资产

　　固定资产：万，流淌资产：万

　　企业场地

　　自置□租赁□

　　业务范围

　　年营业额

　　业务区域

　　业务执行标准

　　本地%，国内%，国外%。

　　监督部门

　　获奖状况

　　可附表

　　颁奖部门

　　外界评价

　　近期业务名称、地点

　　可附表

　　数量

　　已竣工项目（列出3~5个）甲方评价

　　营业执照号

　　经办部门审核

　　成本部审核

　　甲方电话

　　税务登记号

　　项目总经理审核

　　副总裁审核

　　（四）合格供方办公现场考察记录表

　　合格供方管理

　　供方名称

　　考察时间

　　人员总数，技术人员比例，各专业人员比例，一注人员数量及比例？考察办公总体规模

　　区域规模，办公面积、在当地行业的影响力等等。(参考文本)设计院组织架构、经营机制（是否是股份制，奖金安排机制）(参考文本)组织机构及管理制度

　　办公现场状况

　　现场设计人员的办公状况（是否工作状态良好）(参考文本)每年的业务量（合同金额）

　　现阶段的任务量，正在做设计的项目有哪些？

　　考察状况任务量

　　与本项目相关的阅历

　　每个项目的组织管理模式

　　后期服务

　　是否有与本项目同类工程的阅历，是否有与国内大型房地产开发商的协作阅历？

　　要求说明本项目的实施组织方式，拟选派人员状况。

　　如何保证招标项目的全程服务？

　　参与部门

　　参与部门

　　参与部门

　　经办部门

　　考察人员评价

　　注;可依据不同专项招标要求，增减修改表格中内容。

　　（二）

　　供方合格评定审批表

　　合格供方管理

　　供方名称：

　　服务范围：

　　基本信息审查结果（经办部门经理填写）

　　填写是否满意本项目的入围条件

　　现场考察结果（考察小组举荐看法及签名）

　　经办部门领导举荐看法：

　　项目总经理审批看法：

　　副总裁审批看法：

　　总裁审批看法：

　　董事长审批看法：

篇四：合格供方评价管理制度

　　

　　合格供方评定管理

　　制度

　　1、范围

　　适用于外购物质或外协加工供方的评定及管理。

　　2、职责

　　供销科是供方评定、管理的归口管理部门。采购部门、生产部门、技术部门参与供方的评定。

　　3、物资及外协的分类

　　重要物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能有重要影响的物资，如：压力容器受压元件用材料、焊料、管件、安全阀等。

　　重要件外协：如，压力容器受压元件的焊接、无损检测、热处理及理化试验等。

　　一般物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能无明显影响的物资，如：机物料、一般金属结构件用料。

　　一般件外协：一般的机加工、下料、金属结构件的成形、焊接等。

　　4、对合格供方的基本要求

　　4.1有合法经营权、良好的经营理念及信誉。

　　4.2有国家及相关部门强制规定的生产许可证。

　　4.3建立质量体系且有效运行，产品质量好。

　　4.4有与生产、加工产品相适应的生产能力、加工手段、检测手段及技术力量。

　　4.5有良好的业绩。

　　4.6价格合理、交货及时、服务优良。

　　5、对供方评定的方式

　　5.1对于重要物资或重要件外供方一般采用实地考察、考核的方式，除非该供方在市场上有优良的形象、产品质量信誉好或长期与本单位有供需关系，质量一直比较稳定，可不进行实地考核而直接列入合格供方。

　　5.2因路途遥远或生产急需，经质保工程师同意可暂将其列入试生产供方。如经过一段时间证明其产品质量或外协加工质量优良，再将其列入合格供方。

　　5.3一般物资及一般件外协供方，在获取一定信息后，由供销科负责人决定是否将其列入合格供方，一般不进行实地考核。

　　6、供方评定的程序

　　由需求部门（如物资采购部门、生产部门）向质检科提出申请，由质检科决定对供方评定的方式，如需实地考察，则由分管责任人负责组织相关人员进行考察、评定。如符合本制度

　　馈质量信息，根据质量问题的程度及重复发生等情况，分别采用通报、警告、直至取消合格供方的资格。

　　8.相关表卡

　　《合格供货方名录》

　　《合格供货方考核表》

篇五：合格供方评价管理制度

　　

　　合格供应商管理规章制度（5篇）

　　合格供应商管理规章制度1一、目的：

　　为加强选购打算管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购本钱，特制定本制度。

　　二、适用范围本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责选购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责选购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责选购管理制度的制定。

　　4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的选购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。

　　四、选购原则

　　1、询价比价原则物品选购必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

　　2、全都性原则：选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过

　　高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜寻原则：选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

　　4、廉洁原则：

　　(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。

　　(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　(3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　(4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(5)工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标选购原则：凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。

　　6、审计监督原则：选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制

　　度的行为，公司有权对相关人员按照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

　　五、选购流程

　　1、选购申请：物品(物资)需求部门依据生产或经营的实际需要，由企管部负责选购物品每月25日前、由人力资源行政部负责选购物品每季度最终一个月25日前提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用处等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将看法反馈给选购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

　　(2)选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购。

　　(3)属以下状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品供应和确认：

　　(1)若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　(1)具有合法经营主体者。

　　(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　(3)信誉良好者。

　　(4)客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。

　　5、合同签定：

　　(1)供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。

　　(2)交易发生争吵时，根据合同的核定条款进行处理。

　　6、进度跟催

　　(1)为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

　　(2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　7、验收入库：选购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换(退)货手续。

　　8、对帐付款：选购物品(物资)办理入库后，由选购员凭《入库单》按合同或商定的付款方式办理付款手续。

　　9、选购流程图：(附后)

　　六、考核：

　　凡违背本制度的人员，按照公司相关管理制度进行惩罚。

　　合格供应商管理规章制度21、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%；

　　2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长〔一年以上〕、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。

　　的相关规定，结合公司实际，特制定本方法。

　　其次条：本方法适用于xx集团范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资选购的合格供应商管理工作。

　　定后贯彻落实相关的管理制度和方法并监督；

　　2、对供应商进行入网推举和资质初审，推举企业信誉好、产品质量牢靠的供应商；

　　3、依据办公室支配组织或参加对拟入网的供应商进行考察；

　　4、根据合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督；

　　5、准时反馈合格供应商的投标合格率，价格情景，供货质量，销售业绩，交货情景，售后服务，用户投诉等履约信息。

　　6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商协作办公室的管理进行动态管理；

　　7、参加调查xx集团合格供应商的不良行为，提来源理看法和提议；

　　8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。

　　〔二〕合格供应商管理办公室职责：

　　1、制定和审核合格供应商管理相关制度与方法；

　　2、办理合格供应商入网，入库、退网；

　　3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果；

　　4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供应商管理过程中的重大问题。

　　6、监督xx集团合格供应商入网推举、考察和定期评审工作；

　　6、审查监督物资选购中合格供应商使用及管理工作；

　　7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为；

　　8、其他相关工作。

　　职责追究制度。对因有意或工作严峻失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严厉

　　职责追究。

　　应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特别情景维持原评价结果。

　　〔三〕采纳不正值手段抵毁、排挤其他网络成员的；

　　〔四〕与xx集团子公司或者社会中介机构违规串通的；

　　〔五〕中标后无正值理由拒绝签订供货合同的；

　　〔六〕擅自变更或者终止供货合同的；

　　〔七〕向xx集团各选购主管部门、社会中介机构等行贿或者供应其他不正值利益的；

　　〔八〕向xx集团或各子公司供应产品消失重大质量问题，并造成后果的；

　　〔九〕拒绝xx集团有关部门检查或者不照实反映情景、供应材料的；

　　〔十〕其他违背法律、法规和规章的。

　　对于容忍、纵容合格供应商不良行为的或知晓后而未准时反馈的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将进行严厉

　　职责追究。

　　其次十条：合格供应商在评价及退网处理中发觉自身的合法权益受到损害时，能够书面形式或经过指定电话向合格供应商管理办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供应明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。

　　移送司法机关处理。

　　其次十二条：本方法解释权归xx集团合格供应商管理办公室。

　　其次十三条：本方法自下发之日起开头执行。

　　合格供应商管理规章制度41、目的为规范供应商管理，建立平安、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到准时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的缘由影响产品的质量以及平安事故，特制定本制度。

　　2、范围

　　本制度适用于长期向本企业供应原辅材料、零部件、设备以及配套服务的全部供应商。

　　3、职责

　　3.1选购部门负责对外原材料的选购、供应商资质鉴定、信誉等级评价。

　　3.2质量部负责选购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

　　3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

　　4、资料

　　4.1实施程序

　　4.1.1选购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以帮助。

　　4.1.2选购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

　　调查资料包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信誉状况和管理水公平。

　　4.2样品需求与样品确认

　　4.2.1如企业有样品需求，由选购部门通知供应商送交样品，选购人员需对样品提出具体的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

　　4.2.2样品应为供应商正常生产情景下的.代表性产品，数量应多于两件。

　　4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

　　4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

　　4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的根据，一件留在质量部，作为检验的根据。

　　4.3管理评审

　　4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，选择出值得进一步评审的供应商，召集本部门、选购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

　　1〕企业依据所选购材料对产品质量的影响程度，将选购选购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不一样级别实行不一样的掌握等级。

　　2〕对于供应关键与重要材料的供应商，质量部要组织选购部、技术部对供应商进行现场评

　　上海博维高分子材料有限公司ZLBW08审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，选购部、技术部签署评审看法。

　　3〕对于供应一般材料的供应商，无需进行现场评审。

　　4.4合格供应商名单

　　4.4.1选购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

　　4.4.2原则上一种材料，需预备两家或两家以上的合格供应商，以供选购时选择。

　　4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户供应供应商名单，选购部必需按客户供应的供应商名单进行选购，客户供应的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

　　4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

　　4.5对合格供应商的质量监督

　　4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的选购物资，应准时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停选购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

　　4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

　　4.6合格产品供应商档案建立

　　4.6.1选购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

　　合格供应商管理规章制度51.工厂与供应商的历史交往记录。

　　2.供应商的商品名目。

　　3.相关行业的行业期刊。

　　4.工厂固定供应商的介绍。

　　5.销售代理的介绍。

　　6.工厂的销售代表。

　　7.网络搜寻。

　　意识。

　　4.供应商能够满意工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。

　　5.供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更廉价。

　　6.供应商所供应的供应物料的样品经过试用并且合格。

　　7.供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否贴合以上条件。

　　对供应商实行评分分级制度，总分

　　为100分。

　　1.90～100分为一级供应商。

　　2.80～89分为二级供应商。

　　3.70～79分为三级供应商。

　　4.70分以下为不合格供应商。

　　5.考核标准和考核结果由选购人员书面通知供应商。

篇六：合格供方评价管理制度

　　

　　合格供方评价管理制度

　　2015年1月15日发布2015年1月15日实施

　　宝鸡市第一建筑工程

　　.

　　合格供方评价管理制度

　　1.0目的通过对提供产品或服务的供方的评价，确保选择合格的供方来保证公司的产品与服务质量。

　　2.0范围

　　为企业提供项目所有的工程类、材料设备类、服务类招标采购的供方管理，工程类包括建筑施工总承包、指定分包工程、独立分包工程与安装工程；材料设备类包括土建、水暖、通风、空调、电气等材料设备供应与必需的施工与安装；服务类包括劳务、检测的供方的评价、选择和控制。

　　3.0职责

　　3.1项目部对物资供方进行认真调查评价后填写《合格供方名录》，上报施工管理部。

　　（1）、物资的分类：

　　根据物资对工程的影响程度分为A、B、C三类。其中：

　　A类物资：钢材、水泥、地材、商品砼、新型墙体、周转材料、焊接材料、砼外加剂

　　B类物资：塑钢门窗、铝合金门窗、配电箱、小型设备、建筑涂料、木门

　　C类物资：水电材料、装饰材料、五金化工、工具、低值易耗品等

　　.

　　项目部根据工程质量环境安全要求的影响程度，分别对A、B类物资的供方进行评价；C类物资供方，要求材料员验明其合法性后可采购。

　　3.2施工管理部负责项目部《供方评价表》的审批，更新公布下发《合格供方名录》。

　　4.0程序

　　4.1选择供方

　　供方应尽量选择离施工现场500km范围内的厂家。

　　4.1.1根据供方提供物品对质量的影响程度，应从以下几个方面有选择的进行评价：

　　1）营业执照、资质证书、经营许可证的具备条件；

　　2）了解社会与其它客户对其能力的评价与后续服务的反映；

　　3）供方的产品认证情况（质量、环境、职业健康安全管理体系认证情况）；

　　4）现场调查、考察记录；

　　5）第三方对供方有关产品进行的试验、鉴定结果；

　　6）供方提供的产品样品的质量情况和技术资料；

　　7）组织在供应厂商货源处的产品抽样检验结果；

　　工程分包方的选择主要评审分包方的资质、营业范围、技术力量、装备和以往的工程业绩与对环境保护和职业健康安全风险的控制能力。收集并分析分包方的信息数据，分包方已有的施工和运行记录，分包方的管理体系运行的符合性、适宜性，与质量有关.

　　的信息数据：分包方的管理记录，产品不合格信息，施工中的事故、噪声、污水、粉尘的排放等情况。

　　4.1.3选择供方的项目部按上述条款内容对供方进行评价，必要时相关单位也应参与评价。

　　评价意见与合格与否的结果应填写在《供方评价表》中经项目经理批准，上报施工管理部审批后,登记在《合格供方名录》中。

　　4.2供方行为的监督

　　4.2.1在供方为公司提供物品时，项目部应根据相关文件和标准的要求对其进行检查，填写相关记录，并保存供方相关的重要质量记录。

　　4.2.2如发现问题，项目部应在2个工作日内会同施工管理部和供方查明原因，并在5个工作日内通知供方,要求其限期整改；项目部还应对整改情况进行跟踪验证，整改合格可继续使用，否则可依据合同、文件等要求解除其合格供方资格。

　　项目部每月15日组织相关人员对现场所使用的材料与其评价进行检查，并填写供方检查监督记录，3个工作日内上报施工管理部。

　　每月底由施工管理部组织相关人员参考项目部上报的检查记录进行月检，检查结果记入材料人员个人行为考核，情节严重者将对个人进行处罚。

　　4.3合格供方的评审

　　.

　　每年年底由公司施工管理部、项目部，对合格供方进行一次年审。年审合格者可作为次年的合格供方，年审结束时，重新建立次年的《合格供方名录》。

　　已评为合格的物资供方，如果严重违反物资购销合同，不履行其职责义务或连续提供不合格物资的，取消其合格供方资格，两年内不得再进行评审和录用。

　　已评为合格劳务供方的，有违反分包合同或屡次出现质量不合格问题，严重违反安全施工和环境管理要求的，项目部应与时向施工管理部汇报，由施工管理部报公司领导决定终止分包，经除名后的分包方三年内不得使用。

　　4.3.4相关部门应根据以下原则对供方进行评审，并填写《合格供方年度评审记录》。

　　4.3.5评审内容是供方当年提供物品的实际状况，包括供给的质量、品牌、与时性、价格、后续服务、环境影响等方面的评审。

　　4.3.6评审依据是对其进行的检查记录与整改记录、供方合同与合同执行情况等资料。

　　4.3.7评审标准

　　1）对物品与服务质量的评审：依据物品验证方法与标准对所供物品进行验证。根据验证结果的统计，来确定对方是否保持合格供应商的资格。如不合格物品累计超过抽查数量10%，公司将考虑重新选定新的合格供方。对服务质量的评审根据各项目部反馈意见进行，并确定供方是否合格。

　　.

　　2）物品/服务与时性的评审：供方应遵照合同等要求与时到位提供物品/服务，不超过2日。紧急采购时，不得超过3小时。无特殊情况（此种情况由公司掌握），延期交付超过三次（含三次），公司应考虑重新选定合格供方。

　　3）价格方面的评审：供方所提供的物品/服务价格应合理，单种物品/服务价格根据当天各供方供货的平均价格上浮不超过5%。如上浮超过5%（市场调查除外），公司应拒绝验货，此类事情如发生三次（含三次）以上，公司应考虑重新选定合格供方。

　　4）后续服务的评审：后续服务应按照双方的协议或合同的规定执行，并在不能达到我方标准或要求的条件下，应在我方规定的时间内完成相关整改工作，直到验收合格。对一年内后续服务出现3次以上的不合格，应给予供方警告通知。

　　5）在评审时，应考虑环保方面的要求。在有新的环保产品推出时，在价格与质量允许的情况下，建议采用环保产品或绿色产品。

　　4.3.8对未达到评审要求的供方可取消其合格供方资格。

　　5.0相关文件与记录

　　《供方评价表》；

　　.

　　供方评价表

　　编号：

　　CX11-JL-01序号：

　　供方名称

　　供应（管理、施工）

　　能力

　　评价人：

　　日期：

　　供方地址

　　供应品种（作业类别、分包工程范围）

　　货源、业绩状况（人力、物力、财力等）

　　技术质量

　　.

　　评价结论

　　主管领导（项目经理）：

　　日期：

　　.

篇七：合格供方评价管理制度

　　

　　合格供方考核评价管理制度

　　合格供方考核评价管理制度

　　合格供方考核评价管理制度

　　一、总则

　　为维护公司合法权益，保证工程项目建设质量，承接公司园林绿化、土建市政、房屋建筑、装饰装修等项目的所有供方都需经过择优推荐、专业考察、综合评价等一系列优胜劣汰动态考核并经公司领导批准，才能最终成为公司的合格供方，为公司提供长期、稳定的优质服务和价廉物美的产品

　　二、管理职责

　　1、各职能部门负责组织相应专业供方的考核、评价工作

　　设计部负责规划设计供方的考核评价，工程管理部、工程技质部配合；

　　工程管理部负责施工供方的质量、进度、安全等考核评价，项目部、设计部、经营管理部、工程技质部、安全保卫部配合；

　　工程技质部负责施工供方的供货材料、设备、技术能力等考核评价，工程管理部、设计部配合；

　　安全保卫部负责施工供方的安全生产、文明施工等考核评价，工程管理部、工程技质部配合；

　　计划合约部负责各类供方评价的审定、汇总，并编制《合格供方名录》，工程管理部、设计部配合；

　　财务部负责各类供方考核的奖惩兑现；

　　业务副总经理负责《合格供方业绩评定表》的审核，并出具初步意见，审核各专业《合格供方名录》；

　　总经理负责《合格供方业绩评定表》的审批，并签署考核结论，审批各专业《合格供方名录》

　　2、供方考核、评价、选择和管理

　　了解供方的基本情况，包括：

　　①供方简介、营业执照、资质证明及自有资金证明；

　　②现场管理水平、技术力量、专业配备、生产服务设施、施工设备、人员结构情况；

　　③生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果；

　　④有无从事、完成某项工程、项目的施工技术和施工管理经验

　　评价方法

　　根据对工程质量的完成情况及价格等因素，可采取下列方法对供方进行考核

　　合格供方考核评价管理制度

　　评价：

　　①基本情况评价：根据供方调查基本情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价；

　　②施工过程评价：根据供方在建项目过程中，对其技术能力、施工技术、管理经验、现场管理水平、服务能力等作出评价；

　　③现场评价：由工程管理部组织职能部门专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价；

　　④综合评价：根据上述三种评价对其进行综合评价，对供方施工能力、质量、信誉进行评价，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价

　　供方选择

　　①工程管理部以年度项目为单位，组织各职能部门根据各合格供方的考核评价情况，填写《合格供方业绩评定表》，提交计划合约部审定；

　　②计划合约部对《合格供方业绩评定表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等编制《合格供方年度考核汇总表》，并编制各专业《合格供方名录》报业务副经理审核、总经理审批；

　　③经批准的《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应合格供方档案

　　供方管理

　　①各职能部门对各专业的合格供方进行动态管理按年度进行过程考核，年终进行一次综合考核；

篇八：合格供方评价管理制度

　　

　　合格供应商评审管理办法

　　一、目的为保证供应商选择、评审和再评审的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制定本管理办法。

　　二、适用范围

　　本管理办法适用于为我公司提供生产用物料和办公类固定资产的所有供应商。

　　三、评审部门及职责

　　1、成立评审小组负责对合格供应商的年度评审工作，成员包括计划供应部、财务部、质量部、研发部、工艺技术部等部门。

　　2、部门职责：

　　计划供应部负责推荐合格供应商；

　　财务部负责牵头组织合格供应商的评审；

　　评审小组共同参与合格供应商的评审。

　　四、评审办法

　　对各供应商的评审实行评分等级制度，满分为100分，其中质量工艺和采购价格各占30分，付款条件占20分，供货期限占10分，基本信息和其他条件各占5分。各部门评分结束后，由财务部进行评分汇总并进行分类（评分表格见附表）。

　　1、评分≥90分的为A级供应商

　　2、60分≤评分＜90分的为B级供应商

　　3、评分＜60分的为C级供应商

　　序号

　　B级

　　C级

　　60-860以下

　　供应商等级

　　A级

　　分值范围

　　90-100五、评审结果处理

　　评定为A级、B级为合格供应商，C级为为不合格供应商

　　1、A级供应商在日常采购过程中给予优先采购并优先付款；

　　2、B级供应商在日常采购过程中维持现有采购量，并要求其对不足部分进行整改，试整改情况维持采购量或者逐步减少采购量；

　　3、C级供应商取消其合格供方资格，特殊情况必须保留的限期整改，整改合格后重新评定；

　　4、评审结果经财务部整理后，交由评审小组和公司领导会签审批并下发至各部门作为日常订货依据。

　　六、附注

　　1、本评审办法由财务部起草并负责解释；

　　2、附表：

　　供应商评审管理表.xls。

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