医疗保障基金监管自查自纠报告3篇

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篇一：医疗保障基金监管自查自纠报告

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　卫监发〔2018〕4 号

　签发人:

　xx 卫生计生监督所 关于 2017 年度自查总结的报告

　根据《xx 卫生和计化生育委员会关于印发 2017 年度卫生计生工作目标考核方案的通知》（x 卫计发〔2018〕10号）文件精神，我所认真对照《2017 年度委属事业单位目标考核细则 》及实际工作目标、工作任务要求，对我所卫生计生监督工作全面开展自查：

　一、 主要考核指标完成情况 2017 年以来我所在上级领导下，通过全所卫生监督员不懈努力，顺利开展了各项业务工作，圆满完成各项卫生计

　生监督工作指标。

　一、建立健全我所各项管理制度，工作安排有计划，工作促进有措施，工作完成有总结；及时完成公文管理、档案管理、财务管理。公文管理做到及时、认真、规范处理各类公文，来文阅办及时，行文准确规范。档案管理，做到资料收集全面、归档整齐、分类合理、存放有序。

　二、2017 年度我所共完成卫生计生监督检查

　户次，覆盖了卫生计生监督各个专业，辖区年度覆盖率 100%；卫生计生监督执法案件数 x 件（含 1 件 5000 元以上的案件），案件覆盖医疗卫生、公共场所卫生、传染病防治、生活饮用水卫生、学校卫生各个专业，共处罚款

　元（简易程序 7 件，一般程序 28 件），执法文书书写规范，执法行为合理合规，案件及时录入，执法质量有所提高。

　三、我所根据重庆市 2017 年综合监督专项检查行动实施方案要求，顺利开展了医疗机构依法执业、医疗机构医疗废物、学校卫生(春秋季传染病、双考）等 3 项专项监督检查行动，并按要求及时上报了监督检查结果。

　四、制定协管服务工作计划，认真开展协管服务工作，及时做好工作总结，建立完善协管工作台帐、统计表等；完善卫生监督协管相关制度并上墙，制定突发公共卫生事件应急预案；及时收集更新学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水、医疗卫生单位、村卫生室、药房、非法行医及非法采供

　血、计划生育等单位资料；按时（每月 3 日前）收集乡镇卫生院协管信息，汇总协管巡回资料，上报月报表，按时汇总上报协管季度、年度报表；按时报送饮用水、学校、非法行医、非法采供血、职业病诊治、食品安全信息报告表（村、乡镇卫生院为月报表）；2017 我所开展卫生计生法律法规和协管服务工作宣传 8 次，每个场镇都有固定宣传栏；每季度开展卫生监督巡查，以乡镇为单位管理资料并归档，及时准确将监督检查资料录入国家系统，查处违法行为；认真督促公共场所、集中式供水单位办理卫生许可证和从业人员健康证，并建立卫生档案；认真组织对辖区医务人员、个体诊所、村卫生室乡村医生和公共场所、学校、协管信息员进行相关法律法规、专业技术培训，开展医疗卫生和卫生监督协管服务培训 8 次。通过这些努力，我所辖区内卫生监督协管工作水平得到进一步提高。

　五、建立健全我所内部管理规章制度，强化内部工作管理，有岗位职责、责任追究制、工作纪律管理制度以及考勤记录等；认真开展投诉举报调查处理，有投诉举报处理记录，并按时向投诉举报人反馈调查处理结果；坚持严格、公正、文明执法，切实提高服务满意度水平，树立良好卫生计生监督执法形象；全年完成上报各类卫生信息 10 篇，发表了 9篇；做好专项稽查工作，制定专项工作实施方案及总结，顺利完成专项稽查任务。

　二、2017 年工作亮点 （一）非法行医打击力度、传染病防治监管进一步加强。2017 年 5-6 月对辖区内无证牙科摊店进行了专项检查，在检查中共立案

　件，处罚金额

　 元，没收牙科综合治疗仪一台，取缔牙科摊点 14 家。在日常卫生监督检查中发现一例医疗废物与生活垃圾混装现象，进行了立案查处，对其处以

　元罚款，并责令其限期改正。

　 （二）卫生计生监督协管培训和宣传力度进一步加大。2017 年 4 月、5 月分别在辖区内四个场镇设立咨询台、发放宣传手册的形式对各专业进行了全履盖的宣传，有效的普及了辖区内人民群众对卫生协管知识的全了解。2017 年 4月、5 月、10 月分别在 x 中心卫生院、x 镇卫生院、x 镇卫生院、x 镇卫生院对卫生协管员和信息员进行了《医疗机构管理条例》、卫生协管报表填写说明的系统培训，促使各协管员和信息员能全面掌握卫生协管各方面的知识。

　三、2018 工作思路

　 一、加强学习，提高全所卫生监督员的法律素质、政治素质和专业技术能力。完善内部管理制度，加强着装风纪、劳动纪律、学习制度建设，实现单位管理制度化、规范化和科学化。

　二、在今后的工作中，加大巡查检查力度，严厉打击各种违法行为。对打击非法行医的高压态势，强化对固定场所

　无证行医、超范围执业和违法发布医疗广告的查处力度。

　三、认真贯彻执行娱乐场所、美容美发等公共场所卫生监督检查；加强农村饮用水卫生监督监测工作的督查和指导，进一步规范学校卫生及传染病防治管理工作，促进学校卫生规范化管理。

　2018 年 1 月 26 日

　 抄送：垫江县卫生和计划生育委员会

篇二：医疗保障基金监管自查自纠报告

基金飞行检查自查情况汇报

　 县医疗保障局：

　根据《州医疗保障局关于印发 州 2019 年打击欺诈骗保专项治理工作方案的通知》和《 县医保基金飞行检查工作方案》相关文件及指示精神，在医院领导班子带领下迅速展开自查行动，现将自查情况汇报如下：

　1、经认真详细检查我院发现耗材的购销存台帐不符的现象。因医院管理不当过期以及物流运输造成的损耗导致药品总库购销差为 1020（药库报损），耗材总库除开一次性注射器 20ML 购销差为 405（药库报损），一次性注射器 20ml 购销存差 893 支，涉及金额 893 元。一次性 7 号输液器购销存差12 支，涉及金额 12 元。合计购销存差涉及金额

　元。因医院管理制度不完善，监管落实不到位，没有经常性地盘点记录和报损记录，导致耗材出现购销存差。

　2、本院科室不存在对外承包，没有外来设备投入及利益输送等违规行为。

　3、本院经核查，暂未发现挂床及冒名顶替住院等情况的发生，但晚上巡查住院病人发现有少数病人未在床，病历上

　虽然有请假条，但发现基本为了应付检查所写，请假手续不完善，请假理由不充分。

　4、经本院仔细核查，发现有串换项目的发生（目前发现最多的是快速血糖测定替换为电脑血糖监测，阴道冲洗替换为阴道灌洗上药），经贵局检查的 1-5 月份涉及金额为

　 元，我院 6-10 月份自查发现快速血糖测定替换为电脑血糖监测，阴道冲洗替换为阴道灌洗上药涉及金额为

　元。未发现套高项目计费情况的发生。

　5、在本院抽查的相关病历中，存在多计费现象的发生，经贵局检查的 1-5 月份涉及金额为

　8 元，我院 6-10 月份自查多录医嘱多计费现象涉及金额为

　元。

　6、经贵局检查的 1-3 月份分解收费涉及金额为

　 元，我院自查 4-10 月份无分解收费现象。

　7、经认真核查，发现本院存在过度治疗现象，尤其是无指征使用多联抗生素的问题较为严重，经贵局检查 1-5 月份无指征使用多联抗生素，滥用抗生素等不合理用药的涉及金额为

　 元，我院自查 6-10 月份无指征使用多联抗生素，滥用抗生素等不合理用药涉及金额为

　 元。

　8、目前暂未发现发现物价不允许收费的项目、材料让患者到门诊自费的情况。

　 9、医院确实存在小病大治的情况，将门诊能治疗的疾病，

　收治入院情况，2019 年 1 月 31 日，患者

　 ，男，38 岁，医疗证号：

　 因腱鞘囊肿收外科住院治疗，涉及住院总金额

　 元。

　在贵局的指导和相关文件指示下，本院认真查找自身不足和相关问题，从 2019 年 1 月 1 日至 10 月 31 日止，发现涉及金额合计为

　 元（具体的扣款见已被贵局认定的涉及金额为

　 ，以及自查涉及的金额为

　 元。两项合计为

　 元），对以上存在的问题提出以下整改措施：

　1、再次组织全院员工认真学习医保服务协议的相关精神，严格按照医保服务协议的相关条款，做好各项医疗工作。

　2、对发现有串换项目的事件立即纠正，虽然不是医院有意为之，但是加强相关专业知识的培训，尽力杜绝串换项目事件的发生，坚决不能把不能报销的项目替换成可以报销的项目。

　3、要督促和严格要求护理人员录入相关医疗费用要严格遵照医嘱进行，杜绝多录入和虚记费用，要求护理人员加强业务学习，养成认真的工作态度。

　4、加强医师的业务知识培训，尤其是抗菌药物合理使用的培训，要做到合理检查、合理治疗、合理用药，对过度检查的和过度治疗的医生要通报批评和相应的处罚，尽量避免

　小病大治情况的发生。

　5、坚决杜绝挂床、冒名顶替住院情况的发生，医保基金是老百姓的救命钱，要杜绝欺诈骗保事件的发生。

　对于此次自查，一定吸取教训，避免类似事件的发生，坦然接受贵局的批评与处理意见，严格按照医保服务协议的条款，提高自己的医疗水平及服务质量，争取实实在在、明明白白为老百姓看医治病，为 医疗事业做出应有的贡献。

　中西医结合医院 2019 年 12 月 1 日

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