关于市委第八巡察组反馈意见整改措施清单
存在问题
整改措施
完成时限
一、工作作风不严不实。
1、机关作风整顿不深入，问题清单不明确。
局党组虽然对开展“解放思想、整风肃纪”和“整顿机关作风、优化营商环境”两项活动进了工作部署，但未针对存在问题制定方案，没有列出问题清单，没有确定整改任务，没有责任到人，整改不彻底、不充分，相关会议记录不全，整改佐证材料不充分。
一是进一步强化开展“解放思想、整风肃纪”和“整顿机关作风、优化营商环境”活动，针对存在的问题要深化聚焦整改措施，提高整改质效；
二是要从大局出发，从问题入手，认真2019年12月31日
进行整改，要细化整改工作方案，列出
问题清单、确定整改任务、责任到人。
三是对整改不到位、不彻底问题加大整改督促力度，充实相关会议记录和佐证材料，全面整改到位，高标准工作，提高对企业服务质效。
存在问题
整改措施
完成时限
2、民主生活会开展不严肃、不规范。
2018年召开的民主生活会，参会人员讨论不充分，批评与自我批评没有辣味，没有达到“红脸出汗”的效果。2016年党员自评登记表存在代写现象。
一是严肃认真地按照程序开展民主生活会，按照程序规范地记录会议内容。
二是坚持开展好批评与自我批评活动，加大批评和自我批评力度，达到“心跳加速、手心冒汗”的效果，使领导干部“红红脸、出出汗“成为常态。
三是强化党员的思想教育，严格要求党员干部自己动手写笔记，自己填写各种登记表格，一经发现代写代抄现象严肃处理，公开通报批评。
2019年12月31日
存在问题
整改措施
完成时限
3、工作标准不高，执行“三重一大”制度不严格。
工作满足于一般化、随大流，起草下发的相关文件没有针对性、指导性。2017至2018年重要人事任免会议，个别会议记录程序过于简化，班子成员没有对任免干部个人能力、工作作风等进行客观评价。
一是高标准开展工作，严格执行“三重一大”事项管理相关规定，做到集体研究、民主决策、公开透明。
二是起草下发的相关文件要有针对性、指导性，重要的人事任免会议要按照规2019年12月31日
定程序进行，会议记录内容要充实合理，班子成员要对任免的干部个人能力、工作作风，道德品行等进行如实客观的评价，并记录好相关内容。
存在问题
整改措施
完成时限
二、主动担当意识不强
工业信息科技局党组缺乏工作主动性和能动性。全省百大项目中能建和华庆两个生物质发电项目，工业信息科技局作为责任部门推进4、表态多迟，至今没有开工建设;调门高、“新一轮科技型企业三行动少落年行动计划”没有制定实差。
工作实施方案，没有建立联席会议制度，工作推进不力;2019年计划完成新纳入规上企业两户，到现在工作没有进展。
一是加强干部管理，充分调动干部的积极性和主动性，让干部职工主动承担责任，完成本职工作。
二是积极推动工业产业项目早开工早建设，跟踪协调服务中能建和华庆两个生物质发电省百大项目，解决项目难题。
2019年12月31日
三是组织专业人员制定“新一轮科技型
企业三年行动计划”工作实施方案，协调各方力量建立联席会议制度，加大工作推进力度，推动科技型企业加快发展。四是跟踪临规企业数据，及时将符合入规标准的企业纳入规上管理，重点推进余音饲料、宝地肉业等企业入规工作。
存在问题
整改措施
完成时限
5、干部缺少担当、大局意识不够强。
班子成员工作横向参与不够，科技工作量大、任务重，抓科技工作人员少，科技工作力量薄弱。
一是党组成员要带头担当作为，强化大局意识、看齐意识，以此引导和带动全局干部增强担当意识、大局意识。
二是加强思想教育，引导班子成员之间要加强工作横向参与，相互密切配合工2019年12月31日
作，不推脱不等靠，主动完成本战线工
作任务。
三是加强科技工作力度，选拔优秀年轻干部，配备增加科技工作人员数量，改变科技工作量大、任务重、人员少、工作力量薄弱的不利局面。
存在问题
整改措施
完成时限
6、反腐倡廉和整风肃纪工作开展不到位。
工信局班子成员履行一是强化党组成员履行“一岗双责”意“一岗双责”不到位，识，按照相关规定必须签订“一岗双责”班子成员没有承担分管责任书，党组成员要完成好分管战线党战线党风廉政建设工风廉政建设工作。
作，没有签订“一岗双二是加大“四风”问题整治宣传教育力责”责任书;整治“四风”度，要积极组织党员干部开展党性教育、2019年12月31日
问题宣传教育不到位，道德教育和警示教育，做好这方面的记没有党性教育、道德教录和影像资料。三是党组书记要定期与育和警示教育方面的记班子成员开展谈心谈话活动，并按程序录和影像资料;党组书对谈话内容做好归档记录，达到教育党记没有定期与班子成员员激励干部的预期效果。
开展谈心谈话活动。
存在问题
整改措施
完成时限
工作因循守旧、看摊守业，对企业主动服务意识差。企业融资难、人7、对创新才短缺实际困难解决不创业重视力;全市没有一家合格不够。
的创新创业主要载体(科技企业孵化器)。
一是召开党组会及全体干部会议，强化宣传“双创”工作的意义和重要性，提高“双创”工作的主动服务意识，开拓工作思路、创新工作方式方法。
二是主动服务，积极推进企业与大专院校进行“产学研”对接，为企业引荐和储备人才，解决人才短缺实际困难；不2019年12月31日
定期召开银企对接会，搞好银企合作对
接，拓宽企业融资渠道，解决企业融资难题。
三是强化政策资金扶持。积极培育创新创业服务载体和科技企业孵化器企业，打造合格的创新创业载体。
存在问题
整改措施
完成时限
单位纪律松弛，职工凝8、职工缺聚力、向心力不强。工少归属感业信息科技局是由多家和向心单位多次合并组建，干力。
部职工工作协调配合融合度不够。
一是强化执行相关工作制度，强化干部遵纪守法意识，强化看齐意识、大局意识，团结合作意识，凝聚职工向心力。
二是积极开展有益的文化活动，宣传全2019年12月31日
局一盘棋思想，营造团结干事开拓进取
的良好氛围，增强干部职工工作协调配合融合度。
存在问题
整改措施
完成时限
9、干部作为不突出，服务意识和能力不强。
单位职能作用发挥不突出，防范化解风险能力不足。工业信息科技局所属多家企业改制，历史遗留问题较多，干部作为意识不强，有推着干、逃避责任的思想。
一是强化考核评价，引导干部增强事业心和责任感，以主人翁的态度热爱本职工作，正确认识岗位、理解岗位、接受岗位，发挥出工信科技干部能动作用，增强工作中的抗风险能力。
二是充分运用激励机制，鼓励干部主动2019年12月31日
担当作为，扛起责任履行好岗位职责，妥善解决改制企业诸多的历史遗留问题，按照法定程序合理的解决信访难题，维护广大企业职工合法利益。
存在问题
整改措施
完成时限
三、主体责任履行不到位
10、工信科技局缺少党组主体责任清单，干部职工监督管理不严格，没有开展廉政谈心谈话记录。
工作纪律松散，迟到早退问题仍然比较突出，工作期间干部漏岗现象时有发生。领导干部纪律意识淡薄，自我约束不严。工业信息科技局先后有5名党员干部受到党纪政纪处分。
一是要建立党组主体责任清单，开展好廉政谈心工作，加强纪律要求和管理，对迟到早退漏岗人员进行批评教育；
二是强化法律监督，建立健全监督机制，研究制定党组主体责任清单和纪委监督2019年12月31日
责任清单，明确监督重点，细化责任，以案说法，严格管理干部职工队伍，提高广大干部在全面从严治党中依法依规的思想自觉和行动自觉，杜绝违规违纪问题发生。
存在问题
整改措施
完成时限
针对八届市委第三轮巡察反馈意见整改不实，四、问11、整改工业信息科技局党组对题整措施落实整改研究不深入，整改改不不到位。
力度不够，整改问题内精准
容和措施不对应、不相符。
召开会议专项研究不到位不深入问题，切实加强对八届市委第三轮巡察反馈意见的整改落实，深入研究整改问题和措施，加大整改力度，做到整改内容和措施相符相对应，切实解决实际问题，达到巡察的预期效果。
2019年12月31日
存在问题
整改措施
完成时限
12、“三会一课”制度整改执行不严格。
工业信息科技局党组会议记录不明晰，2018年8月16日会议记录穿插于3月和4月会议记录之间，且会议记录本中有多处留空白页现象，会议记录存在补记问题。
一是严格落实“三会一课”制度，坚持中心组学习，做到“三会一课”常态化，制度化。
2019年12月31日
二是规范明确会议记录格式，及时记录
现场记录，从源头上杜绝留页、补记录问题。
存在问题
整改措施
完成时限
八届市委第三轮巡察工业信息科技局党组后，“4+N”主题党日活13、“4+N”动只有开展情况说明，主题党日没有会议记录、影像资活动开展料等材料。在与干部谈缺位。
话中反映出，个别干部不了解“4+N”主题党日开展形式。
积极组织党员干部开展丰富多彩的“4+N”主题党日活动，按照上级相关精神及时开展党建活动，把学习文件、读报、研讨、典型事迹演讲、观看电教片2019年12月31日
等多样性学习方式结合起来，使党组织生活多样化，“4+N”主题党日活动常态化，做好相关记录，保存好影像资料。
存在问题
整改措施
完成时限
五、扶持企业政策不宽松
14、项目审批工作没有得到有效落实。
工业信息科技局党组工作效率不高，工作主动性不强，以至于全市散装水泥行政执法业务工作开展缓慢。
落实职责，配备人员，加强相关法律法规的学习，按照绥化市的要求和规定程序，开展全市散装水泥行政执法业务工作。
2019年12月31日
存在问题
整改措施
完成时限
项目申报公开、透明度不够，缺少集体研究意15、项目见;项目补贴资金申报申报流程没有按文件规定严格执不规范。
行，申报补贴资金超过文件规定上限。
一是规范项目审批流程，充分发挥民主集中制研究决定项目申报，做到项目申报公开、透明、阳光。
2019年12月31日
二是项目补贴资金申报严格执行国家和
省规范程序，申报资金符合文件规定的额度。
存在问题
整改措施
完成时限
加大国家和省项目扶持政策宣传力度，政策传达不及时、覆盖16、企业充分利用媒体推送，深入企业，专项通面不全，个别企业对国扶持政策知等形式，将国家公布的各项企业项目家项目扶持政策不知宣传不扶持政策及时、快速、全面地传达到企晓。
够。
业。
2019年12月31日
商学院巡察整改报告
商学院巡察整改报告
根据学校党委统一部署，学校党委的召开过于频繁、而会议议题偏少问题。我们合理确定党委会、党政联席会召开的次数、会议议题的数量，无特殊情况一般每月召开党委会、党政联席会不超过3次，每次议题一般不少于3个。
针对决策程序不规范，民主讨论问题少，过程简单，无决策性结论问题。我们明确党委书记、院长每月筹划召开党委会、党政联席会的时间、提出会议议题,并负责将会议议题提前1天告知班子其他成员，对班子其他成员提出的议题是否上会做出决定。进一步规范决策程序，充分发挥班子成员参与民主讨论的作用，对问题充分讨论，强化丰富过程，形成决策性结论。
针对班子主要领导及成员联系群众制度坚持不够好问题，我们进一步加强班子主要领导及成员联系群众制度，开展经常性的与党员谈心谈话活动，领导班子成员每人每学期不少于10人，达到解决问题，充分调动党员干事创业积极性的目的；同时要做到及时完善谈话笔记。
（二）遵守廉洁纪律方面
针对党委履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任方面还存在薄弱环节，只是传达学校党委关于全面从严治党和党风廉政建设会议精神，学院没有召开全面从严治党和党风廉政建设专题会议，没有制定加强党风廉政建设的具体工作计划问题，我们党委高度重视履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任，严格履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任，分析存在的问题，制定加强党风廉政建设的具体工作计划。每学期至少召开1次全面从严治党和党风廉政建设专题会议。党委书记要承担预算计划未经党政联席会议研究就上报学校；存在预算执行率不高，经费资金使用不充分的情况。我们加强规矩意识，进一步提高对“三重一大”工作的重视程度，做到年度预算、人才引进、资产分配等重大事项逐项研究，件件有记录。切实开展预算执行研究，明确责任，加强监管，努力提高执行率，充分发挥经费资金的有效使用
针对会议研究事情过程简单，与会干部发表意见少，会议讨论过程不明显，没有决策性的结论问题。我们坚持民主集中制组织原则，书记、院长充分征求班子成员及相关人员的意见，做到会议有讨论、有结论，完善会议记录，充分体现议事规程。
针对学院领导干部外出未严格执行请销假制度，有的未按规定审批，有个别干部只请假不销假问题。我们加强教育，增强纪律意识，严格请销假制度。
针对个别领导干部20xx年9月借用公款至今（20xx年6月6日反馈时）未办理财务结算手续。我们高度重视，积极整改，6月7日整改到位。
办公用房及资产管理不够到位，个别房间包括室内办公家具、设备被已调离商学院的党员干部占用，未及时办理变更手续问题。5月14日前整改到位
三、固化整改效果，加强长效机制建设
巡察整改工作，既有即知即改的具体事项，也有需要加强长效机制建设的问题，因此我们不断修订和完善系列规章制度，固化巡察整改效果，加强长效机制建设。扎牢制度笼子，坚持把纪律和规矩挺在前面，抓早抓小、动辄则咎，认真抓好各项巡察整改落实工作。
在今后的工作中，学院党委将全面贯彻党的十九大精神，增强全面从严治党的责任感和紧迫感，提高政治站位，强化政治担当，充分发挥党委领导核心作用，全面履行好管党治党的主体责任。
中共临沂大学商学院委员会
20xx年7月16日
巡察整改清单及措施一览表
巡察整改清单及措施一览表是对组织内部各项工作的全面梳理与审查，旨在发现问题并提出解决方案。以下是可能的相关参考内容：
1.巡察整改清单
-人事管理方面：职务任免程序不规范、选拔任用不公，考核评价不科学；
-财务管理方面：会计核算不规范、财务审批程序不完善、财产管理不到位；
-安全生产方面：安全管理制度不健全、安全设施缺失、应急预案不完善；
-党建工作方面：思想政治教育缺失、党员发展管控不严、党组织活动不规范。
2.控制措施
-加强人事管理制度建设：规范职务任免程序，科学公正地选拔任用人员，建立科学的考核评价机制；
-完善财务管理制度：规范会计核算程序，完善财务审批流程，建立财产管理档案，强化资产管理；
-加强安全生产管理：完善安全管理制度，加强安全设施建设，做好应急预案编制与演练工作；
-加强党建工作：加强思想政治教育，严格党员发展管控，规范党组织活动，建立健全的党员联系制度。
3.监督和落实
-在整改过程中建立监督机制，加强监督和督促；
-加强组织领导，建立健全的整改工作机制；
-建立整改台账，及时跟踪整改情况；
-完善信息反馈渠道，听取干部群众的意见和建议。
幼儿园巡察回头看整改方案检查清单
幼儿园巡察回头看整改方案检查清单
为了确保幼儿园安全有序进行，规范幼儿园管理，保障幼童的健康成长，需要定期进行巡察回头看整改。本文针对幼儿园巡察回头看整改方案提供以下检查清单：
第一步：制定工作计划
1.明确巡察回头看时间，通知相关人员，确保工作顺利进行。
2.核实前期整改情况，制定巡察回头看计划，明确整改目标和内容。
3.确定巡察回头看工作领导和组织人员，明确职责。
第二步：开展现场巡察
1.对幼儿园门口、围墙、消防设施、宣传栏等进行检查，确保安全有序进行。
2.检查幼儿园内部设施是否满足安全标准，如安全门、窗户防护等。
3.检查幼儿园卫生情况，如厕所、餐厅、教室等。
4.检查幼儿园师资力量和教育教学情况，如教学内容、教师资质、课程设置等。
第三步：整改和落实
1.对发现的问题和不足逐一列出，并制定整改方案和时间节点。
2.由相关负责人具体负责整改落实，确保方案顺利实施，达到整改目的。
3.定期检查整改效果，如发现问题及时反馈，及时解决。
本文提供幼儿园巡察回头看整改方案检查清单，旨在规范幼儿园管理工作，保障幼童安全健康成长。在实际工作中，应结合幼儿园实际情况，制定具体的巡察回头看方案，确保各项工作顺利进行。
巡视问题整改清单及责任清单
为了落实中央巡视组反馈意见，推动问题整改工作向纵深发展，特制定本《巡视问题整改清单及责任清单》。
一、巡视问题整改清单
1.党的政治建设不够强，领导班子带头不够，基层组织建设薄弱，党员队伍素质不高。
整改措施：
(1)强化党组织建设，加强基层党组织建设，完善党内选举制度，加强领导班子建设。
(2)切实加强党员队伍教育培训，提高党员素质，落实党员“一岗双责”。
(3)推进党风廉政建设，建立健全制度，加强对干部的管理和监督。
2.党的建设和群众工作不够扎实，脱离群众，形式主义、官僚主义问题突出。
整改措施：
(1)加强党的群众工作，密切联系群众，畅通群众诉求渠道，及时解决群众问题。
(2)建立健全干部考核评价机制，倡导实干求是，反对形式主义、官僚主义。
(3)加强制度建设，落实“三重一大”决策，推进基层民主建设。
3.公共资源配置不公，贪污腐败问题严重。
-1-
整改措施：
(1)创新公共资源配置机制，加强监管，防止公共资源流失。
(2)加强反腐败斗争，加强对权力的监督，建立健全权力清单和责任清单。
(3)加强干部教育培训，强化干部廉政意识，提高干部的廉洁自律能力。
二、责任清单
1.党委书记：全面负责巡视反馈意见的整改工作，指导、协调、督促各项整改工作的实施。
2.党委副书记：配合党委书记落实整改措施，分管具体整改工作。
3.相关职能部门负责人：负责制定和实施具体的整改方案，确保整改工作的顺利推进。
4.责任单位负责人：落实整改任务，对整改工作负责，做好整改工作的汇报和总结。如有不作为、乱作为等违反党纪政纪行为，将依纪依法追究责任。
以上《巡视问题整改清单及责任清单》为整改工作的指导文件，所有相关职能部门和人员要认真落实，确保整改工作取得实效。
-2-
巡察反馈意见整改清单（问题清单、任务清单、责任清单）
巡察反馈意见整改清单（问题清单、任务清单、责任清单）
序号问题
概述
主要表现
责任
领导
责任
部门
责任
人
整改措施及要求
完成
时限
1镇
党委
核心
领导
作用
不
强。
镇党
委领
导权
威弱
化。
江背镇企
业较多且
实力雄厚,有一定影
响力，由
于特定的历史原因,江背镇三
个党委并
存,企业财
力雄厚,解
决群众问
题比镇党
委政府方
便,镇党
委引领
力、驾驭
力、领导
作用弱
化。
张登
武
喻
孟华
基层
党建
办
李晓
阳
王
丹
1、切实加强党的领导，全面从严治党；
2、完善政务服务中心软硬件设施，配齐
配强工作人员，开展业务培训，加快推
进“最多跑一次”改革，方便群众办
事，增加群众对政府信赖感；
3、加强改进干部作风，严格落实
“网格化”管理责任，打通干群关系最
后一米；
4、加强党员管理教育，邀请专家教
授进行专题授课，号召全体党员干部自
觉遵章守纪，发挥先锋模范作用。
5、请求县委支持，理顺上下级关
系；
6、请求县委组织部支持，对党组织
进行重新设置；
7、请求县政府理顺财税机制，夯实
服务基层的经济基础。
12月
底
2执行
上级
政策
走村级工程
建设没有
按照长县
政发
[2010]55号《长沙
县村级工
程建设管
理办法(试
行)》的要
求进行管
理。
蒋明
李治
宏
村镇
建设
服务
中心
纪
委
各村
（社
区）
吴浪
张
振
各村
（社
区）
负责
人
1、对近年来的项目进行全面的检查和清
理，举一反三；
2、对相关问题进行调查处理；
3、按照县级相关文件要求，结合江
背实际，梳理完善并制定《江背镇村级
工程建设管理办法》；
4、严格执行和落实相关制度，并加
强对村级工程建设的监管，确保项目依
法依规依程序实施。
10月
底
3党委
核心
领导
作用
不
强。
样。
执行
上级
政策
走
样。
没有执行
2013年
《长沙县
离任村(社
区)干部生
活补助发
放暂行办
法》相关
规定,扩大
了离任村
干部生活
补助发放
范围。
李晓
阳王
丹
基层
党建
办
各村
（社
区）
王柯
各村
（社
区）
负责
人
1、针对离任村干部，江背镇党委于
1999年出台了生活补贴发放标准，并按
照此标准发放生活补贴。2013年县委组
织部出台《长沙县离任村(社区)干部生
活补助发放暂行办法》，我镇综合两个
文件执行发放范围；
2、废止江发[1999]2号《关于村干部离
职退休生活补助费的暂行规定》；
3、对现有离任村干部生活补助发放情况
进行逐村自查，镇党委再进行核查，对
有异议的进行调查核实处理；
4、严格按照《长沙县离任村（社区）干
部生活补贴发放办法》长县组发[2018]1号文件要求，对离任村干部的资格进行
严格审核把关。
10月
底
4惠农补贴
审核把关
不严。
陈虎
公共
服务
中心
各村
（社
区）
熊聃
各村
（社
区）
负责
人
1、由公共服务中心牵头，全面梳理目前
我镇各项惠农补贴项目，列出问题清单
及整改措施；
2、联合相关部门，对涉及骗取的行
为依法依纪予以处理，追回违规发放的农业保险资金；
3、加强对惠农补贴政策的正面宣传，做
好相关解释服务工作，积极化解农户对
惠农补贴的误解；
4、严格规范惠农补贴发放程序，严
格按照相关文件，建立起组村镇三级监
管和公示机制，联合相关部门主动积极
核实申报情况；
5、加强日常督察。
12月
底
5村账镇代
管落实时
间不一。
李晓
阳
财政
所
各村
（社
区）
裴铁
建
各村
（社
区）
负责
人
全面落实村级资金和财务双代管。
已完
成
南阳医学高等专科学校巡察整改事项清单
问题
类别
整改
事项
整改任务
整改措施
整改计划
责任
领导
分管
领导
责任
单位
责任人
整改
时限
整改落实情况
（1）自2004年“三校合一”至今,校党委长达12年未按党章要求进行换届。
秦书君
张金虎
组织部
党
办
张
浩
杜晓平
1、党委核心（2）学校升本工作中缺乏攻坚工作成效不明显，群作用发挥不克难精神，众满意度不高。明显，责任担当意识不（3）一附院升“三甲”工作中缺乏攻坚克难精神，工作成效够强
不明显，群众满意度不高。（4）对“三重一大”事项调查研究不深入，重大事项论证不
充分。（1）对基层党建工作如何抓深抓细研究探讨不够，针对基层党组织各自特点进行工作指导每学年不到1次。
2、校党委对（2）发展党员把关不严，将个别考试成绩不及格的学生发展基层党建工为党员，没有体现党员的先进作指导监督性。
不到位，基层党组织不健全
（3）卫生管理系和中医系党总支书记、一附院党委书记等长期处于空缺状态。
秦书君
逵应坤
升本办
江学法
秦书君
王立义
赵付生
一附院
一、执行政
秦书君
（一）党的张金虎
逵应坤
郭万周
党
办
校
办
二附院
杜晓平
江学法
治纪律和落领导弱化，实“两个责基层党建任”方面
薄弱
秦书君
张金虎
组织部
张
浩
秦书君
张金虎
组织部
张
浩
秦书君
张金虎
组织部
张
浩
（1）校党委没有把党建工作摆上重要议事日程，研究业务工作多，研究党员干部特别是大学生思想政治教育工作少，没有达到以党建促业务、贴近实际指导工作的效果。
3、重业务轻（2）组织召开“深化‘两学一做’，加强基层党组织建设”座（一）党的党建现象普谈会，参会人员对基层党建工领导弱化，遍存在，“三作泛泛而谈，只讲成绩、不讲问题，没有提出针对性的意见基层党建会一课”制建议，存在重形式、走过场、薄弱
度落实不够实际效果差的问题。
好
（3）基层党组织普遍存在重教学、重医疗，轻管理、轻党建的现象
秦书君
张金虎
党
办
学工部
政教部
杜晓平
孟晓红
冯晓青
秦书君
张金虎
组织部
张
浩
秦书君
一、执行政治纪律和落实“两个责任”方面
（4）对48名处级干部进行党建知识测试，不及格30人，不及格率达62%。
（1）校党委对党风廉政建设一般性安排多、督促落实少，对领导班子成员履行“一岗双责”1、校党委履监督检查不力。
行主体责任（二）“两个责任”落实不力，管党治党不够严格
2、校纪委履行监督责任不到位
（2）自办案件存在办案手续不全、程序不规范等问题。
组织部
宣传部
张金虎
各基层党组织
张
浩
王永科
各基层党组织书记
秦书君
张金虎
组织部
张
浩
秦书君
张金虎张国良
党
办
纪
委
杜晓平
高明资
不到位
（2）党的十八大以来，南阳医专有15人因违纪违法受到党政纪处分或法律追究。
秦书君
张国良徐持华
纪
委
监察室
高明资
（1）查办案件力度小，执纪问责偏松偏软。
秦书君
张国良
纪
委
高明资
秦书君
张国良
纪
委
高明资
（3）对党员干部迟到早退、旷工旷会等纪律松弛问题只进行通报批评，没有对个人进行严肃处理，警示教育作用发挥不好。
校纪委履（4）纪委落实“三转”要求不（二）“两2、彻底，校纪委书记长期承担学行监督责任校升本、审计、社区等工作，个责任”落聚焦主业不够。
不到位
实不力，管党治党不够严格
3、对违法犯党组织对涉嫌违法犯罪问题重罪党员监管视不够，对违法犯罪人员疏于管理、处理不到位。
不力
（5）第二、第三附属医院没有配备纪检专干，监督执纪缺位。
秦书君
张国良
纪
委
高明资
秦书君
张国良
纪
委
高明资
秦书君
张金虎
组织部
张
浩
秦书君
张国良
纪
委
高明资
一、执行政治纪律和落实“两个责任”方面
1、未按规定没有把工资中相对固定的福利补贴、绩效工资等纳入其中，费收缴基导致出现党员少交党费问题。
正确核算党（三）党章数。
意识淡漠，不按规定收缴党费问题严重
2、党费缴纳数额未随着2008年以来的8年间，党员交工资增长进纳党费数额一直未变。
行动态调整。
3、个别党员学校个别党员2013年以来一直长期不交纳未交纳党费，校党委也未作任何组织处理。
党费
秦书君
张金虎
组织部
张
浩
秦书君
张金虎
组织部
张
浩
秦书君
张金虎
组织部
张
浩
学校食堂对外承包，事前没有1、某些重大充分征求意见、评估论证，校问题未经集党委也没有集体研究，就以承包方的食堂装修改造费用直接体研究。
抵顶5-10学年的承包管理费。
2、决策过程不够规范，在一些重大问题决策上，校主要领导存在首先发言定调子的落实“末位现象，班子成员讨论不充分，发言制度”导致某些重大问题决策失误。
（一）民主集中制执行不到位
（1）“双代会”作为民主管理的体现，存在重形式、轻效果问题。
不严格。
秦书君
张金虎校
办
逵应坤党
办
张须学总务处
郭万周
学生生活服务中心
江学法
杜晓平
刘
洋
张元凯
秦书君
张金虎逵应坤
党
办
校
办
杜晓平江学法
秦书君
张金虎田
端
工
会
张秀珍
李绍东
二、执行组织纪律和选人用人方面
（2）占全校教职工总数70%的一线教师，只占“双代会”代效果不好。
表的25%，一线教师在“双代会”中占比过小。
3、民主管理（3）职称评定、教职工福利待遇、公寓房建设等关系教职工切身利益的提案，没有得到有效解决或合理答复。
校党委未严格按照市编委批准的方案设置后勤服务机构，将“学生生活服务中心”擅自变1、擅设机更为学校内设机构，承担学校部分管理职能，并超配1名副构。
（二）执行处级、5名各科级领导干部，致使该机构职责、权限不清，事组织纪律企不分。
不严格
巡察中发现，学校某科级干部2、存在“带2007年因收受贿赂被判缓刑，病在岗”现长达9年未受任何影响，止巡察结束时仍在原单位担任领导象。
职务。
秦书君
田
端
工
会
张秀珍
李绍东
秦书君
逵应坤各相关张须学相关处室
部门负
徐持华
责人郭万周
秦书君
张金虎逵应坤
组织部
人事处
张
浩
田
敏
秦书君
张国良
纪
委
高明资
1、未落实轮2006年以来，学校组织部、人事处、党政办等重要岗位人员岗交流制长达10年未轮岗交流，干部群众反映比较集中。
度。
（三）干部人事管理不规范。
2、干部人事（1）抽查发现，部分人员档案存在出生日期记载不一致现象，组织上未严格审定出生日期。
秦书君
张金虎
组织部
张
浩
秦书君
张金虎
逵应坤
组织部
人事处
张
浩
田
敏
监督管理不（2）一附院某工作人员，2012年因容留他人吸毒被判缓刑，力
2015年又因重新犯罪被判处有期徒刑2年，止巡察结束时该院未作任何处理且仍然发放生活费。
1、部分工程（1）新东区道路、围墙、绿化项目及教学等工程项目，应招标未招标。
设备未按规定进行招投（2）黑板、空调、仪器柜等教学办公设备购置，未进行政府购，存在权采购。
标和政府采力寻租空间
秦书君
王立义赵付生
一附院
方家选
张须学郭万周
总务处
基建处
刘
洋
郭万周
方家选
张须学
总务处
刘
洋
三、执行廉（一）重点在二附院与社会资本合作办院过程中，只是简单地将两块国洁纪律和党领域监督2、决策不科有划拨土地133亩使用权评估作价3000万元入股，仅拥有学，存在国风廉政建设管理不到25%的股权。未将医疗人才、技有资产流失术、品牌等无形资产和原有价方面
位
值约1400万元的医疗、办公设风险
备作价入股，导致合作办医占股比例较小。
（1）主校区北大门房屋由中原银行租用，因人事调整、交接管理不善，不清，5年来未收缴房租。
3、固定资产导致收益流失
方家选
张金虎逵应坤郭万周
党
办
校
办
杜晓平
江学法
方家选
张须学
总务处
刘
洋
（2）43间门面房4年来未随市场价格上涨而调升房租。
方家选
郭万周
学生生活张元凯
服务中心
1、落实“五（1）学校在大额资金购置支出时，主要负责人仍然签字审批。
不直接分管制度”不到（2）一、二、三附院在大额资位，存在廉金购置、药品和医疗设备购置支出时，主要负责人仍然签字洁风险
审批。
（1）科研经费支出超预算且支出结构不合理，存在廉政风险。
2、专项资金（2）学校2015年科研经费预监督不到位
算150万元，实际支出520万元，超预算支出370万元，其中科研奖励支出419万元，占总支出80%。
三、执行廉（二）执行洁纪律和党财政法规风廉政建设不严格
方面
（1）学校未严格执行公务卡结算制度，大额现金支付比较普遍，存在监管漏洞。
（2）一、二、三附属医院未严格执行公务卡结算制度，大额现金支付比较普遍，存在监管漏洞。
（3）学校各系（部）中，有163、财务管理个系（部）将学校拨付的管理绩效奖金存入各系（部）指定不规范
的个人银行账户（所谓“公卡”）中，形成公款私存，成为各系（部）的“小金库”，导致出现随意开支问题。
（4）学生生活服务中心在支付临时工工资时，多由制表人或卫生专干一人签字代领，存在套现可能。
方家选
张须学
计财处
徐
飞
方家选
王立义一、二、李文献三附院
刘
旭
方家选
张须学
科研处
刘
冰
方家选
张须学
科研处
刘
冰
方家选
张须学
计财处
徐
飞
方家选
王立义一、二、李文献
三附院刘
旭
方家选
逵应坤张须学
人事处
计财处
田
敏
徐
飞
方家选
郭万周
学生生活张元凯
服务中心
（1）一附院超标准收取换药费、药械费，重复收取麻醉费、护理费。
1、医院违规（2）二附院超标准收取微量泵收费问题依使用费。
然存在
（3）三附院一次性耗材收费不备案，且超加价收费。
方家选
王立义
一附院
方家选
李文献
二附院
方家选
刘
旭
三附院
（三）党风廉政建设三、执行廉压力传导洁纪律和党不力，附属风廉政建设医院违纪方面
违法问题突出
2、重点科（1）2015年涉医领域损害群众利益专项治理中，3所附属医院向市廉政账户共上缴180余万元，存在商业贿赂现象。
（2）一附院医德医风统计显示，普通外科、心脏外科、产科等三个科室上交红包金额占全院总数额的54%。三部门商业贿赂现象较为严重。
方家选
王立义赵付生李文献一、二、周梅玲三附院
刘
旭
宋
宇
方家选
王立义赵付生
一附院
室、重点岗（3）一些负责药品和设备采购的人员，接受供应商回扣和安位廉政风险排旅游等商业贿赂。
高
方家选
（4）有的医务人员接受患者红包、代金券，在诊疗中私收费用。
方家选
王立义赵付生李文献一、二、周梅玲
三附院刘
旭宋
宇
王立义赵付生李文献一、二、周梅玲
三附院刘
旭宋
宇
王立义赵付生
（5）利用医患关系向患者借款参与非法集资等，在社会上造成不良影响。
方家选
一附院
四、执行群众（一）群众1、对群众反（1）退伍军人编制长期得不到有效解决，群众意见较大。
观念淡化，映的热点、纪律、工作纪
方家选
逵应坤
人事处
田
敏
律、生活纪律工作纪律难点问题解（2）一附院食堂饭菜质次价高等问题，长期得不到有效解决，松散
决不力
和“四风”方群众意见较大。
面
（1）违规收取学生班费问题屡禁不止。
方家选
王立义
一附院
方家选
孟晓红
学生处
各涉学郭万周
各涉学系系(部、（部、院）
院)书记
2、损害学生（2）在学生入党方面存在优亲利益行为时厚友、以权谋私问题。
有发生
方家选
组织部
张金虎
各涉学系(部、院)张
浩
各涉学系(部、院)书记
（3）在学生评优、奖学金评定等方面存在优亲厚友、以权谋私问题。
方家选
学生处
郭万周
各涉学系(部、院)孟晓红
各涉学系(部、院)书记
（1）部分中层干部纪律观念淡薄，缺乏干事创业积极性，表率作用发挥不好。
3、工作纪律执行不严（2）学校个别工作人员上班时格，慵、懒、间从事与工作无关活动。
散现象普遍存在
（3）一、二、三附属医院考勤制度落实不到位。
方家选
张金虎
张国良
纪
委
组织部
高明资
张
浩
方家选
逵应坤徐持华
校
办
监察室
江学法
高明资
方家选
王立义
一、二、李文献
三附院
刘
旭
党
办
校
办
纪
委
四、执行群众（二）违反纪律、工作纪生活纪律律、生活纪律和“四风”和“四风”方问题时有（1）学校在党务、行政管理等方面制定的规章制度多达200余项，有些制度缺乏刚性约束，1、规章制度落实不到位。
重制定、轻（2）个别领导干部婚丧喜庆事落实
宜未执行“两报告一承诺”制度，群众反映存在大操大办现象。
方家选
张金虎
逵应坤杜晓平
江学法
方家选
张国良高明资
面
发生
（1）抽查2013年-2015年财务资料发现，违规发放教师节奖金200余万元。
2、违规开支问题突出
（2）一、二、三附属医院无依据列支奖金达1.2亿元。
方家选
逵应坤
人事处
田
敏
方家选
王立义赵付生李文献周梅玲刘
旭宋
宇
一、二
三附院
（1）学校公务车辆年均单车运行费用高达7万余元。
方家选
逵应坤
校
办
江学法
3、公务用车（2）一、二、三所附属医院公管理使用不务车辆年均单车运行费用超出3万元规定标准。
规范
方家选
王立义一、二、李文献
三附院刘
旭
（3）公车私用现象依然存在。
方家选
逵应坤张国良
校
办
纪
委
江学法
高明资
4、个别工作个别人员违反社会公德、家庭美德，利用职权和从属关系与人员存在生他人发生不正当性关系，造成活作风问题
不良社会影响。
方家选
张国良
纪
委
高明资
校内常规巡察发现的问题清单
标
题
序号
12问
题
学习贯彻党的路线方针政策不够深入
落实上级党组织决策部署力度不足
党的政治引领作用弱化
政治敏感性和规矩意识不强
党总支的政治核心作用未能充分发挥
未切实重视意识形态工作和网络舆情工作
党员党章意识淡薄、党性不强，党支部整体学习积极性不高，党的思想建设弱化、虚化、边缘化
对外宣传意识不强、内容单一、媒体局限
组织生活开展不规范，制度执行不到位
党建主体责任意识淡薄
指导和监督党支部工作不力
党员发展、民主评议、评优材料不严谨、不规范
发展党员工作没有列入党组织建设的重要工作，党员发展工作严重滞后
执行民主集中制存在薄弱环节
党员自我查摆应景应付
党员学习形式主义严重
工作中存在形式主义
全面从严治党未落地生根
“两个责任”未压紧压实
党政领导班子议事和决策机制有待完善
国有资产管理纪律不严格
相关公务接待纪律不严格
党风廉政建设敷衍了事
党的政治建设
3451党的思想建设
2312党的组织建设
3451党的作风建设
2341全面从严治党及党风廉政建设和反腐败工作
23456招投标管理及“三公”经费专项巡察发现的问题清单
标
题
序号
123456789招投标
管理
1011121314151617181920“三公”经费使用
1问
题
项目档案管理普遍不规范
部分项目存在立项论证、审批没有按照学校管理要求执行到位，存在论证广度深度不足
没按规定邀请专家，无专家签字或签字不全
部分项目因项目论证时，考虑不全面造成中途变更较大，出现工期拖延，甚至有的项目无法实施
自行招标文件编写不专业，不符合相关规定
存在投标人资格要求不明确、评标定标办法不具体、缺少信用考评和履约保证等关键性条款
投标截止日期与评标日期不同时
中标通知书日期与合同签订日期不吻合
开标记录无投标人签字确认
招标材料丢失及不完整
施工合同过于简单
发现存在有履约保证金支付与招标文件要求不符
项目未验收超过合同约定比例支付
项目已验收未按照合同约定支付
存在监理资料不完整、丢失、竣工验收监理方未签字盖章
审计报告不严谨，报告书时间先后顺序错误
发现存在无专家论证、无施工合同、项目进展及付款情况不详
存在两份招标资料，施工合同不完整、未委托监理、未见工程报建和质量验收签证资料
有不符合规定的公开招投标开始与截至日期时间要求，未现场开标、开标记录无投标人签字
应公开招标而自主招标并以询价方式进行招标，选定了招标品牌不符合规定要求
存在没有完全按照公务接待办法的审批流程、报支流程情况
23456公务接待报销不及时成普遍现象
接待菜品未列明细
存在非机打菜单且菜品未列明细
存在非机打菜单明细为手写的问题。
经费未按车辆单独核算
所有公务用车未实行车辆使用登记制度。
文水中学党总支巡视巡察整改自行“回头看”问题清单
问
题
类
2序号
分类
1问题标题
问题概要
党组织的政治引领和领导核心作用发挥不够，按照“总揽全局、协备注
党
的领
导
方
面
干部队伍中存在作风党的政治引领发挥不调各方“的原则，真正把党员的政够，思想认识缺乏战治领导、思想领导、组织领导落到略高度
实处还有差距。比如重视教学质量，轻视思想引领。
各党支部由于工作头绪过多，涉及日常工作的方方面面，个别工不严不实问题，管理作无法落实到位，存在实效性不上也存在差距
足的问题。
3政治定力有差距。有的政治信念政治纪律、政治规矩松动，有的政治敏锐性和鉴别力抓的不严，党员干部不高，有的把握大局大势的能力理想信念教育存在差不强,当好“火车头”“发动机”意识距
不强,
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